Уточненка по НДС! Какая форма?

Vita08

Огромное Вам спасибо, Любознательная!

tatii

Добрый день ВСЕМ!!!
Подскажите пожалуйста, никогда не сталкивалась.... Не знаю где мои глаза были, но сегодня увидела, что в квитанции № 1 к прилож.5 и к реестру за июнь 2014 и ноябрь 2014 написало ошибку :

"Виявлені помилки:
Помилка - роздiл 2, гр.2, стр.16: ІПН '......' не був платником ПДВ в листопаді 2014 (обсяг:......, ПДВ: ......).

Не дописала 2 цифры в коде ИНН... Что делать? Как уточняются такие ошибки?
СПАСИБО

ннннн

tatii писав:Добрый день ВСЕМ!!!
Подскажите пожалуйста, никогда не сталкивалась.... Не знаю где мои глаза были, но сегодня увидела, что в квитанции № 1 к прилож.5 и к реестру за июнь 2014 и ноябрь 2014 написало ошибку :

"Виявлені помилки:
Помилка - роздiл 2, гр.2, стр.16: ІПН '......' не був платником ПДВ в листопаді 2014 (обсяг:......, ПДВ: ......).

Не дописала 2 цифры в коде ИНН... Что делать? Как уточняются такие ошибки?
СПАСИБО

Уточненка нулевая за за июнь 2014 и ноябрь 2014 и в додатке 5 красным повторить неправильную запись и черным правильную сделать.

gerda22

Здравствуйте, подскажите плиз, в декларации по НДС в 5 приложении неправильно указали даты выписки налоговых ( наш кредит) Занижений нет никаких, нужно подать уточненку по 5 приложению? вопрос нужно ли еще что-то подавать, кроме 5 приложения?

Любознательная

gerda22 писав:Здравствуйте, подскажите плиз, в декларации по НДС в 5 приложении неправильно указали даты выписки налоговых ( наш кредит) Занижений нет никаких, нужно подать уточненку по 5 приложению? вопрос нужно ли еще что-то подавать, кроме 5 приложения?

Додаток 5 не принимается без Уточненки.
Поэтому надо подать ОТДЕЛЬНУЮ уточняюшую и к ней Додаток 5 (пакетом).
А Уточненке и столбик 4, и столбик 5 дублируют правильные цифры (они же не меняются). В столбике 6 будут прочерки.

gerda22

Любознательная, а в уточненке стоят графы 1 и 2 , где ссылка на пункт 50.1, абзац 4,5. и если там поставить галочку, получается, что нам нужно платить штраф, но унас нет занижений обязательств... Как тут быть?

Любознательная

gerda22 писав: Любознательная, а в уточненке стоят графы 1 и 2 , где ссылка на пункт 50.1, абзац 4,5. и если там поставить галочку, получается, что нам нужно платить штраф, но унас нет занижений обязательств... Как тут быть?

Наверное Вы говорите о Медке. Я в программах не работаю. Поэтому ответить на этот вопрос Вам не смогу...

gerda22

нет, нет , в самой форме уточненке вверху в шапочке.... в графе 01, в конце справа...

Любознательная

gerda22 писав:нет, нет , в самой форме уточненке вверху в шапочке.... в графе 01, в конце справа...

Так если у Вас нет никакого занижения по Декларации, то о каком штрафе можно говорить?
Я же сказала, что в уточненке Вы повторите полностью одинаковые цифры в столбике 4 и 5.
Вы написали, что ошибки в датах только в Додатке 5.

Или Вы имеет в виду, что эти ошибки в датах в Додатке 5 все же привели и к тому, что сама декларация была заполнена неправильно?

gerda22

01 "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість
у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" 1 "абз. 4 п. 50.1
ст. 50 Кодексу"
2 X "абз. 5 п. 50.1
ст. 50 Кодексу"

вот эти столбики, абзац 4-5, и я должна поставить галочку, но если я ставлю галочку, то согласно этим пунктам 50.1 мне светит штраф или 3% или 5%..... Или я что-то не понимаю.....