Додаток 2 до податкової декларації з ПДВ

[SES]

Добрый день. коллеги помогите. В июле, с нарушением сроков, отдан на регистрацию РК на неплатника. Блок. Разблокирован в октябре. Я в отчете за октябрь показала этот рк на минус в общей сумме НО в стр.1,1. Но в эл.кабинете не снимается перевищення на эту сумму. Может мне нужно было сделать в октябре УР за июль, там уменьшить НО и в отчете за октябрь указать это уменьшение в стр.16,2. Буду благодарна за умные мысли))

[STO Iryna]

Добрый день. коллеги помогите. В июле, с нарушением сроков, отдан на регистрацию РК на неплатника. Блок. Разблокирован в октябре. Я в отчете за октябрь показала этот рк на минус в общей сумме НО в стр.1,1. Но в эл.кабинете не снимается перевищення на эту сумму. Может мне нужно было сделать в октябре УР за июль, там уменьшить НО и в отчете за октябрь указать это уменьшение в стр.16,2. Буду благодарна за умные мысли))

если вы этот рк заблокированный не показывали в июльской декл, то по идее у вас и перевищення не было

[SES]

перевищення пошло 19,10- в день регистрации блока по реш. комиссии и ссылка на документ ( перевищення /07,22) , после сдачи деки за октябрь по идее перевищення должно уйти увеличив лимит

[Анастасія0707]

Доброго дня, підкажать будь-ласка чи потрібно заповнювати додаток 2 якщо у нас весь мінус по декларації піде на погашення боргу з ПДВ? та залишку не має на наступний період?

[vika_pro]

Доброго дня, підкажать будь-ласка чи потрібно заповнювати додаток 2 якщо у нас весь мінус по декларації піде на погашення боргу з ПДВ? та залишку не має на наступний період?

якщо в поточному місяці вже від"ємного значення немає - то непотрібно.
Ви звертаєте увагу на саму Декларацію - там є підказка "код додатку", яка каже, що Д2 заповнюється при заповнені рядка "21". Якщо ви заповнюєте рядок "18" - то додаток подавати не потрібно.

[Анастасія0707]

Дякую)

[Аnetti]

Доброго дня.
В рядку 21 декларації травня виникло від'ємне значення 10 тис. (у травні)
Додаток 2 в табличці показала "звітний місяць" травень

За червень коли роблю декларацію в таблиці 1 додатка 2 знову травень (сума вже менше)?
І всі послідуючі додатки 2 (за липень, серпень) теж у табличці травень вказувати, поки значення рядка 21 не вийде "0"?

[Tasa]

Спойлер

Доброго дня.
В рядку 21 декларації травня виникло від'ємне значення 10 тис. (у травні)
Додаток 2 в табличці показала "звітний місяць" травень

За червень коли роблю декларацію в таблиці 1 додатка 2 знову травень (сума вже менше)?
І всі послідуючі додатки 2 (за липень, серпень) теж у табличці травень вказувати, поки значення рядка 21 не вийде "0"?

Раз у червні мінус менший - то саме за червень у вас ПЗ в + )
Тоді так - вказуєте травень...