Додаток 2 до податкової декларації з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
SES
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 19
З нами з: 16 червня 2020, 18:48
Подякували: 2 рази

Повідомлення SES »

Добрый день. коллеги помогите. В июле, с нарушением сроков, отдан на регистрацию РК на неплатника. Блок. Разблокирован в октябре. Я в отчете за октябрь показала этот рк на минус в общей сумме НО в стр.1,1. Но в эл.кабинете не снимается перевищення на эту сумму. Может мне нужно было сделать в октябре УР за июль, там уменьшить НО и в отчете за октябрь указать это уменьшение в стр.16,2. Буду благодарна за умные мысли))

STO Iryna
Оракул
Оракул
Повідомлень: 278
З нами з: 05 червня 2020, 17:35
Дякував (ла): 67 разів
Подякували: 95 разів

Повідомлення STO Iryna »

SES писав:
21 листопада 2022, 12:15
Добрый день. коллеги помогите. В июле, с нарушением сроков, отдан на регистрацию РК на неплатника. Блок. Разблокирован в октябре. Я в отчете за октябрь показала этот рк на минус в общей сумме НО в стр.1,1. Но в эл.кабинете не снимается перевищення на эту сумму. Может мне нужно было сделать в октябре УР за июль, там уменьшить НО и в отчете за октябрь указать это уменьшение в стр.16,2. Буду благодарна за умные мысли))
если вы этот рк заблокированный не показывали в июльской декл, то по идее у вас и перевищення не было

SES
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 19
З нами з: 16 червня 2020, 18:48
Подякували: 2 рази

Повідомлення SES »

перевищення пошло 19,10- в день регистрации блока по реш. комиссии и ссылка на документ ( перевищення /07,22) , после сдачи деки за октябрь по идее перевищення должно уйти увеличив лимит

Анастасія0707
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 02 травня 2023, 16:15
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Анастасія0707 »

Доброго дня, підкажать будь-ласка чи потрібно заповнювати додаток 2 якщо у нас весь мінус по декларації піде на погашення боргу з ПДВ? та залишку не має на наступний період?

vika_pro
Оракул
Оракул
Повідомлень: 213
З нами з: 11 липня 2016, 21:22
Дякував (ла): 24 рази
Подякували: 48 разів

Повідомлення vika_pro »

Анастасія0707 писав:
14 червня 2023, 10:39
Доброго дня, підкажать будь-ласка чи потрібно заповнювати додаток 2 якщо у нас весь мінус по декларації піде на погашення боргу з ПДВ? та залишку не має на наступний період?
якщо в поточному місяці вже від"ємного значення немає - то непотрібно.
Ви звертаєте увагу на саму Декларацію - там є підказка "код додатку", яка каже, що Д2 заповнюється при заповнені рядка "21". Якщо ви заповнюєте рядок "18" - то додаток подавати не потрібно.

Анастасія0707
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 02 травня 2023, 16:15
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Анастасія0707 »

Дякую)

Аnetti
Мастер
Мастер
Повідомлень: 56
З нами з: 25 травня 2020, 14:59
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Аnetti »

Доброго дня.
В рядку 21 декларації травня виникло від'ємне значення 10 тис. (у травні)
Додаток 2 в табличці показала "звітний місяць" травень

За червень коли роблю декларацію в таблиці 1 додатка 2 знову травень (сума вже менше)?
І всі послідуючі додатки 2 (за липень, серпень) теж у табличці травень вказувати, поки значення рядка 21 не вийде "0"?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8421
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1859 разів
Подякували: 6427 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Аnetti писав:
18 липня 2023, 09:05
Спойлер
Доброго дня.
В рядку 21 декларації травня виникло від'ємне значення 10 тис. (у травні)
Додаток 2 в табличці показала "звітний місяць" травень
За червень коли роблю декларацію в таблиці 1 додатка 2 знову травень (сума вже менше)?
І всі послідуючі додатки 2 (за липень, серпень) теж у табличці травень вказувати, поки значення рядка 21 не вийде "0"?
Раз у червні мінус менший - то саме за червень у вас ПЗ в + )
Тоді так - вказуєте травень...

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”