Допоможіть виправити помилку в додатку 5
-
dianan
- Ученик
- Повідомлень: 8
- З нами з: 12 грудня 2014, 12:18
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 3 рази
Допоможіть виправити помилку! В звітному періоді 10.2013 було виписано податкову клієнту як не платнику ПДВ(вказано тип причини 02, і замість ІПН "0"), зараз виявилося що в той період клієнт уже був платником ПДВ. Я це виправити? Допоможіть!
-
Любознательная
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 06 травня 2013, 04:38
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 2407 разів
В первой строчке Додатка 5 указать объем и НДС с плюсом (отразить уже его номер).dianan писав:Допоможіть виправити помилку! В звітному періоді 10.2013 було виписано податкову клієнту як не платнику ПДВ(вказано тип причини 02, і замість ІПН "0"), зараз виявилося що в той період клієнт уже був платником ПДВ. Я це виправити? Допоможіть!
В строчке "інші" указать объем и НДС с минусом.
При этом подать Уточненку, так как Додаток 5 проходит лишь с нею. В Уточненке в столбике 4 и 5 будут одинаковые цифры.
Надеюсь, что партнер подал тогда на Вас Додаток 8.
-
dianan
- Ученик
- Повідомлень: 8
- З нами з: 12 грудня 2014, 12:18
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 3 рази
Спасибо, сейчас попробую исправить!Любознательная писав:В первой строчке Додатка 5 указать объем и НДС с плюсом (отразить уже его номер).dianan писав:Допоможіть виправити помилку! В звітному періоді 10.2013 було виписано податкову клієнту як не платнику ПДВ(вказано тип причини 02, і замість ІПН "0"), зараз виявилося що в той період клієнт уже був платником ПДВ. Я це виправити? Допоможіть!
В строчке "інші" указать объем и НДС с минусом.
При этом подать Уточненку, так как Додаток 5 проходит лишь с нею. В Уточненке в столбике 4 и 5 будут одинаковые цифры.
Надеюсь, что партнер подал тогда на Вас Додаток 8.
Всегда всех клиентов проверяю на наличее свидетельства плательщика, а тут чего то проморгала....
На расхождение по налоговым обязательствам указала инспектор с налоговой, значит клиент каким то образом провел у себе в отчете.
Еще раз спасибо!
-
Любознательная
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 06 травня 2013, 04:38
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 2407 разів
Он провел явно с помощью Додатка 8. Другого варианта не вижу.dianan писав: Спасибо, сейчас попробую исправить!
Всегда всех клиентов проверяю на наличее свидетельства плательщика, а тут чего то проморгала....
На расхождение по налоговым обязательствам указала инспектор с налоговой, значит клиент каким то образом провел у себе в отчете.
Еще раз спасибо!