Податкова декларація з ПДВ

[Popen]

Подскажите, пожалуйста, кто знает как правильно заполнить "Заяву про вибір квартального звітного (податкового) періоду". Квартал с которого является плательщиком единого налога указівать 1 кв. 2017 года или когда вообще стал плательщиком единого налога и заявление подается отдельно от пакета с декларацией по НДС?

Плюсуюсь под вопросом!!!Тоже самое интересует! В довидке ДПА сказали, что нет ответа на вопрос и нет порядка заполнения Заяви!!
Заява подается отдельно от пакета технически, но фактически в составе Деки. В ней же и ставится отметка про подачу такой Заяви с Декой!
А про период - я в прошлом году писала - платник единого податку з 01.01.2015 за ставкою 2%. Теперь ставка поменялась. Думаю наверное логично писать - з 01.01.2016 за ставкою 3%!!!
Кто что думает?!!!

Мне в налоговой тоже сказали, что как надо они не знают, пробуйте поставьте одну дату, если не пройдет, то ставьте другую....) Я тоже склоняюсь к мысли писать дату 01.01.2016, у нас же с тех пор 3%. Может еще нам кто-то что-то посоветует#smile3#

Завітайте до Реєстру платнікив ЕП (з Кабінету). Там усе й понаписювано...

[FyDD]

Подскажите,плиз

БЕЗвозвратная фин. помощь НДС не облагается ? ? ?

[Вита 12]

Остаток на счёте 6412 на 01.01.17г. должен равняться стр.21 и Д2 декларации за декабрь 2016г. если у нас отрицательное значение?
Остаток на 6441 = сальдо на 631 / 6?
Остаток на 6431 = сальдо на 361 / 6?

[Маруся10]

Подскажите,плиз

БЕЗвозвратная фин. помощь НДС не облагается ? ? ?

согласно п. 185.1 Налогового кодекса Украины (далее – НКУ), финансовая помощь не соответствует критериям признания в качестве объекта обложения налогом на добавленную стоимость (НДС). Поэтому, как возвратная, так и безвозвратная помощь не приведут к возникновению налогового кредита/налоговых обязательств ни у одной из сторон договора.

[Popen]

Как правильно?
делаю февралем 2017 и уточняю сентябрь 2016 г. дод5 с символом уточненка и минусую всю сумму поставки с суммой налога в одной строке и в новой строке пишу правильно?
добавляю повторно додаток 2 с символом уточненка
добавляю саму декларацияю правильную с символом новая отчетная , так как симовола уточненки нет в декларации. Декларацию пишу за сентябрь 2016 .
Пакетом отправляю. Правильно или нет , подскажите

Оформляете уточняющий расчет (УР) + Д5. Пакетом! УР - звитный, Д5 - уточн. Период = февраль, уточн. период = сентябрь
В Д5 повторяете строку из старого Д5: база и НДС с "минусом", новая строка: правильные значения.
В УР (гр.4) переносите ВСЕ значения из деки сентября. Гр. 5 = гр.4 (кроме стр. 10.1 колонки А). Гр.6 = пусто.
У вас что, в сентябре был ещё и Д2 ???

[cand]

Всем добрый день, такая ситуация: нам прислали 10.02 зарегистрированную налоговую накладную от 31.01 на коммунальные услуги, хотя должны были(как всегда это делали) выписать после оплаты (оплаты еще не было) в феврале, к этому времени декларация по НДС уже была сдана и соответственно эта накладная была не учтена. Как правильно выйти из ситуации? Возможно ли обойтись без корректировки по НДС?

[Tasa]

Всем добрый день, такая ситуация: нам прислали 10.02 зарегистрированную налоговую накладную от 31.01 на коммунальные услуги, хотя должны были(как всегда это делали) выписать после оплаты (оплаты еще не было) в феврале, к этому времени декларация по НДС уже была сдана и соответственно эта накладная была не учтена. Как правильно выйти из ситуации? Возможно ли обойтись без корректировки по НДС?

А по якій події її виписали, по акту ?
Вам не треба нічкі уточнюючі, можна просто подати - "нову звітну" деку з цією ПН.
Або включити у слідуючу деку.

[cand]

Спасибо, если я внесу эту накладную в декларацию февраль это не будет нарушением, что накладная январская?

[Tasa]

Спасибо, если я внесу эту накладную в декларацию февраль это не будет нарушением, что накладная январская?

Не буде.

[Лёшик]

Предприятие в декларации по НДС показывает в рядке 10.3 приобретения у СПД (без НДС) и рко банка. Интересно узнать как поступаете вы? Кто показывает покупки товаров/услуг без НДС? Как на это смотрит налоговая? В лиге нашла ответ, но так не хочется выбирать все поставки (знать бы, что можно вообще их не учитывать).
Это из Лиги:
Податковий кредит

Ситуація 5. Підкажіть, у р. 10.3 декларації потрібно вказувати придбання товарів (послуг) без ПДВ за всіма такими операціями чи тільки за оформленими податковими накладними?

Очевидно, у цьому рядку декларації вказують усі придбання товарів (послуг, необоротних активів), які оподатковувалися ПДВ за нульовою ставкою та/або не оподатковувалися ПДВ. Це випливає з назви цього рядка "Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість".

Тобто йдеться про придбані в Україні товари (послуги, необоротні активи), які:

– оподатковувалися ПДВ за ставкою 0 %;

– були звільнені від оподаткування ПДВ;

– були отримані від неплатників ПДВ.

Так указували податківці чинити раніше, зокрема в листі ДФСУ від 24.09.2015 № 22508/5/99-99-19-03-02-16; вважаємо, що цей підхід залишиться й тепер.

Побічно це підтверджується тим, що в частині придбань товарів із ПДВ (р. 10.1 і р. 10.2) у декларації показують вартість придбань, оформлених окрім податкових накладних іншими документами. Це випливає з назви граф 3, 4 табл. 2 "Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %" додатка Д5, що подається до цих рядків декларації. У них зазначено: "Податкова накладна, інший документ".

З цього можна дійти висновку, що при заповненні р. 10 декларації застосовують такий підхід: у цьому рядку вказують придбання, оформлені будь-якими документами, а не тільки податковими накладними.

Разом з тим слід урахувати, що в цьому рядку показують саме ті придбання, які було отримано за операціями постачання товарів (послуг, необоротних активів). Скажімо, плату за користування коштами, отриману від банку, контролери не відносять до операцій постачання і вказують не показувати в декларації (запитання-відповідь із розділу 101.23 ресурсу База податкових знань ("ЗІР")).