Податкова декларація з ПДВ

[marinna_90]

После сдачи декларации у вас в витяге появится строка 6, которая уменьшит ваш лимит.

СпасибО!

А если уменьшать пока нечего? Ведь декларация подается 20, а кредит планируется 23?

Лимит уйдет в "-"

То есть лучше, пока они не зарегистрированы, и в декларации их не показывать, а 23 зарегистрировать и сдать уточненку?

[elena_ma]

Подскажите, поставщик на нас зарегистрировал в июне НН на услугу, кот. не было. Я в кредит ее не брала, в деке не показывала. В сентябре зарегили РК. Нужно ли показывать в деке за сентябрь НН и РК к ней, соответственно Додаток 1 и 5?

[Учетчица]

Подскажите, поставщик на нас зарегистрировал в июне НН на услугу, кот. не было. Я в кредит ее не брала, в деке не показывала. В сентябре зарегили РК. Нужно ли показывать в деке за сентябрь НН и РК к ней, соответственно Додаток 1 и 5?

Не надо, так как факта оказания услуги не было, то включать в Деку НН нельзя. И соответственно РК к неотраженной НН также не показывается.
Если РК не снимает налоговый кредит, то возможно стоит переговорить с поставщиком, чтобы этот необоснованный НК не увеличивал разницу между 6412 и лимитом?

[cometa]

СпасибО!

А если уменьшать пока нечего? Ведь декларация подается 20, а кредит планируется 23?

Лимит уйдет в "-"

То есть лучше, пока они не зарегистрированы, и в декларации их не показывать, а 23 зарегистрировать и сдать уточненку?

Некоторые так и делают. Но при подаче УРа придется заплатить 3% штраф, если у вас декларация положительная.

[marinna_90]

Лимит уйдет в "-"

То есть лучше, пока они не зарегистрированы, и в декларации их не показывать, а 23 зарегистрировать и сдать уточненку?

Некоторые так и делают. Но при подаче УРа придется заплатить 3% штраф, если у вас декларация положительная.

А в первом случае какие санкции за такую хитрость?

[g.let]

Добрый день
18,09,17 уточнялась (уменьшение на 1 грн) строка 21 декларации за июль
20,09,17 подана была декларация за август с уже уменьшенной на 1 грн стр 16,1
Вопрос: надо ли мне в деке за сентябрь заполнять стр 16,2 ?
спасибо

[Валюшка]

Добрый день
18,09,17 уточнялась (уменьшение на 1 грн) строка 21 декларации за июль
20,09,17 подана была декларация за август с уже уменьшенной на 1 грн стр 16,1
Вопрос: надо ли мне в деке за сентябрь заполнять стр 16,2 ?
спасибо

Уточнения отражаются в деке за тот период в котором подавалась уточненка.
Т.е. август должен был быть без исправлений, а вот в сентябрьской деке все отразить

[g.let]

Добрый день
18,09,17 уточнялась (уменьшение на 1 грн) строка 21 декларации за июль
20,09,17 подана была декларация за август с уже уменьшенной на 1 грн стр 16,1
Вопрос: надо ли мне в деке за сентябрь заполнять стр 16,2 ?
спасибо

Уточнения отражаются в деке за тот период в котором подавалась уточненка.
Т.е. август должен был быть без исправлений, а вот в сентябрьской деке все отразить

так мне прежде, чем подать за сентябрь, сейчас надо уточнить, т.е. увеличить стр 16,1 на 1 грн, август?!

[Валюшка]

Добрый день
18,09,17 уточнялась (уменьшение на 1 грн) строка 21 декларации за июль
20,09,17 подана была декларация за август с уже уменьшенной на 1 грн стр 16,1
Вопрос: надо ли мне в деке за сентябрь заполнять стр 16,2 ?
спасибо

Уточнения отражаются в деке за тот период в котором подавалась уточненка.
Т.е. август должен был быть без исправлений, а вот в сентябрьской деке все отразить

так мне прежде, чем подать за сентябрь, сейчас надо уточнить, т.е. увеличить стр 16,1 на 1 грн, август?!

Сейчас Вы должны подать за сентябрь с учетом тех исправлений которые были в сентябре по уточненке(уточнение июль)
если минус в августе, переносите как есть из звитной за август + уточнения июля
в сентябрьской деке будет - 2грн
Уточните август в октябре и тогда в дека за октябрь отразите эти уточнения +1грн И все выровняется уже в деке за октябрь.

[g.let]

Сейчас Вы должны подать за сентябрь с учетом тех исправлений которые были в сентябре по уточненке(уточнение июль)
если минус в августе, переносите как есть из звитной за август + уточнения июля
в сентябрьской деке будет - 2грн
Уточните август в октябре и тогда в дека за октябрь отразите эти уточнения +1грн И все выровняется уже в деке за октябрь.

к вечеру не соображаю чтото #g_crazy#
утром на свежую голову прочту
спасибо за подсказку #hi#