Податкова декларація з ПДВ

[КамЛ]

За листопад маю 4 заблоковані мінусові РК.Одн з них від 10.11, але розблокований 04.12. тому звичайно я можу включити його вдеку тіьки в грудні.
всі інші за 16.11. Але поки висять без відповідей, хоча доки подала.
Сьогодні здала деку звичайно без цих РК і отримала в кабінеті доумент Перевищення ПЗ саме на суму цих РК.
що терер робити з цим? це мені ліміт тільки з грудневої деки повернеться чи так вже і не поверненться?

если разблокируют ваши РК - лимит вернется, если не разблокируют - то все так и останется

[Inna Medvetska]

За листопад маю 4 заблоковані мінусові РК.Одн з них від 10.11, але розблокований 04.12. тому звичайно я можу включити його вдеку тіьки в грудні.
всі інші за 16.11. Але поки висять без відповідей, хоча доки подала.
Сьогодні здала деку звичайно без цих РК і отримала в кабінеті доумент Перевищення ПЗ саме на суму цих РК.
що терер робити з цим? це мені ліміт тільки з грудневої деки повернеться чи так вже і не поверненться?

если разблокируют ваши РК - лимит вернется, если не разблокируют - то все так и останется

так справа в тому що РК від 10.11 вже розблокований, але 4.12.
я ж в деку листопада його включити не можу.
а по ньому перевищеня пішло

[мюсля]

За листопад маю 4 заблоковані мінусові РК.Одн з них від 10.11, але розблокований 04.12. тому звичайно я можу включити його вдеку тіьки в грудні.
всі інші за 16.11. Але поки висять без відповідей, хоча доки подала.
Сьогодні здала деку звичайно без цих РК і отримала в кабінеті доумент Перевищення ПЗ саме на суму цих РК.
що терер робити з цим? це мені ліміт тільки з грудневої деки повернеться чи так вже і не поверненться?

если разблокируют ваши РК - лимит вернется, если не разблокируют - то все так и останется

так справа в тому що РК від 10.11 вже розблокований, але 4.12.
я ж в деку листопада його включити не можу.
а по ньому перевищеня пішло

Были заблокированы Ваши (по обязательствам) РК на минус?
Я уже вообще ничего не понимаю#wall# Как может это перевыщення вылазить?? РК в системе не зарегистрированы, т.е. лимит Вам обратно не вернулся по ним, в деке Вы эти РК не отражали. Откуда перевыщення#swoon#

[marinna_90]

Здравствуйте!
Ноябрь получился ударный по корректировкам, опоздавшим нн (не было лимита) и тд.
Помогите навести порядок:
- Увеличение НО включается в периоде формирования
- Уменьшение НО в периоде регистрации

То есть если у меня с нарушениями сроков зарегистрирована РК на покупателя, уменьшающая НО, я ее включаю в декабрьскую деку, все верно?
А если я опоздала зарегить НН на покупателя, то в ноябре.

Все так? Спасибо!#umbr#

[Olga R]

Здравствуйте. В ноябре заблокировали входящие налоговые на 600 тыс., теперь в декларацию за ноябрь не могу взять их в кредит. Получается, что мне нужно платить 100 тыс. НДС??? ГА потом, типа их возвращать?

[КамЛ]

Здравствуйте. В ноябре заблокировали входящие налоговые на 600 тыс., теперь в декларацию за ноябрь не могу взять их в кредит. Получается, что мне нужно платить 100 тыс. НДС??? ГА потом, типа их возвращать?

Да, вам надо будет заплатить на 100 тыс. НДС больше. Потом, если эти НН будут разблокированы, возьмете их в кредит, и у вас, вполне возможно, вылезет минус по декларации. Т.е. потом несколько месяцев не будете платить НДС, пока не перекроете его своими обязательствами. А если эти НН вообще не будут разблокированы, то эти 100 тыс. НДС вы потеряете.

[Oska]

Добрый день. Всех с праздником. Возник вот какой вопрос. Был РК в ноябре, который регистрир покупатель. РК выписан 29.11.17, покупатель зарегистрировал его 18.12.17. Включать его в декабре в деку?

[Inna Medvetska]

если разблокируют ваши РК - лимит вернется, если не разблокируют - то все так и останется

так справа в тому що РК від 10.11 вже розблокований, але 4.12.
я ж в деку листопада його включити не можу.
а по ньому перевищеня пішло

Были заблокированы Ваши (по обязательствам) РК на минус?
Я уже вообще ничего не понимаю#wall# Как может это перевыщення вылазить?? РК в системе не зарегистрированы, т.е. лимит Вам обратно не вернулся по ним, в деке Вы эти РК не отражали. Откуда перевыщення#swoon#

так і я ж про те.
рк мої по зобовязаннях на мінус були заблоковані.
одне від 10.11 розблокували аж 04.12.
звичайно в деку листопада воно не пішло, а по ньому перевищення

[olgaVB]

Добрый вечер. подскажите, пожалуйста, в связи со сменой кода УКТВЭД выписала РК- (их заблокировали) и РК+, которые ДФС поотклоняло.

Созвонилась с покупателями, один будет РК- показывать, другой покупатель сказал, что будет РК- считать ошибочным и не будет показывать в Декларации.

Позвонила на горячую линию, переключали меня на 3 операторов (так как не знали, что мне ответить),дальше мне ответили, что разьяснение на данный момент, что надо было делать РК нулевое. и они не знают что мне ответить. посоветовали обратиться с письменным запросом.


Директор не хочет, чтоб мы включали РК+ (они не зарегистр.), чтоб не платить по итогам месяца ндс.

Если я не покажу РК+, чем это чревато? будет проверка? никогда не сталкивалась с этим...
Будут расхождения в декларац. покупателя и у нас. Будут звонить?

19 число..а я не могу найти себе покоя..не знаю какую Деку сдавать. Ох, и наделали нам делов эти их разьяснения..#g_mad# #g_cray#

[Natalenna]

Добрый вечер. подскажите, пожалуйста, в связи со сменой кода УКТВЭД выписала РК- (их заблокировали) и РК+, которые ДФС поотклоняло.

Созвонилась с покупателями, один будет РК- показывать, другой покупатель сказал, что будет РК- считать ошибочным и не будет показывать в Декларации.

Позвонила на горячую линию, переключали меня на 3 операторов (так как не знали, что мне ответить),дальше мне ответили, что разьяснение на данный момент, что надо было делать РК нулевое. и они не знают что мне ответить. посоветовали обратиться с письменным запросом.


Директор не хочет, чтоб мы включали РК+ (они не зарегистр.), чтоб не платить по итогам месяца ндс.

Если я не покажу РК+, чем это чревато? будет проверка? никогда не сталкивалась с этим...
Будут расхождения в декларац. покупателя и у нас. Будут звонить?

19 число..а я не могу найти себе покоя..не знаю какую Деку сдавать. Ох, и наделали нам делов эти их разьяснения..#g_mad# #g_cray#

попробуйте їх не включати і написати лист у податкову про те, що ті РК помилкові а ви зобов'язані формувати звітність тільки на підставі даних БО. подайте його завтра в канцелярію. але тоді потрібно, щоб їх ніхто не включив у деку.
це як варіант. зараз тяжко сказати, яким буде розвиток подій.