Buhgalter911

Здравствуйте!Подскажите мне пожалуйста,как выйти из такой ситуации:создаю деку по НДС,в додатке 5 округляет налоговый кредит до 5,а в деклараци. переносится налоговый кредит без округления-4.Сумма налогового кредита заканчивается на 0,50.Пытаюсь отредактировать отчет вручную, медок не дает.Может есть волшебная кнопка?

Убрать галку на авторасчете

Доброе утро, подскажите плиз нашли у себя ошибку в деках за май 2019 года и за июнь 2019, не правильно корректировки включили в деку( не в сроки зарегистрированные) , мы можем исправить все это в декларации за июль? Ни когда с таким не сталкивалась, из за этого возник вопрос)) Спасибо заранее.

Vlasta писав:Доброе утро, подскажите плиз нашли у себя ошибку в деках за май 2019 года и за июнь 2019, не правильно корректировки включили в деку( не в сроки зарегистрированные) , мы можем исправить все это в декларации за июль? Ни когда с таким не сталкивалась, из за этого возник вопрос)) Спасибо заранее.

Можно исправить, подав соотв. УРы. Если РК минусовые, то придется платить недоимку и самоштрафы...

Как я вас поняла мы можем все это дело исправить только подав до 20 августа уточненки?

Vlasta писав:Как я вас поняла мы можем все это дело исправить только подав до 20 августа уточненки?

УРы можно подать в любой момент. Тема по УРам: https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst10008p239.aspx

Добрый день!
В июле был частичный возврат от покупателя по поставкам в 3,4,6 и 7 месяцах. Сделала РК по соответствующим нн, контрагент их зарегил. Сейчас делаю декларацию по НДС за июль.
Указала эти РК общей сумой в рядке 7 декларации и с расшифровкой в дод1 таблица 1.
Подаю через электонный кабинет, а он ругается -
R011G4 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 4 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 4
R011G5 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 5 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 5

у меня не сельхохпредприятие и не сельхозтовары. Что не так?

Таша1 писав:Добрый день!
В июле был частичный возврат от покупателя по поставкам в 3,4,6 и 7 месяцах. Сделала РК по соответствующим нн, контрагент их зарегил. Сейчас делаю декларацию по НДС за июль.
Указала эти РК общей сумой в рядке 7 декларации и с расшифровкой в дод1 таблица 1.
Подаю через электонный кабинет, а он ругается -
R011G4 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 4 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 4
R011G5 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 5 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 5

у меня не сельхохпредприятие и не сельхозтовары. Что не так?

Проверьте совпадают ли суммы по 4 и 5 колонке Дод.1 с строкой 7 Декл. и не поставили ли случайно отметку в кол. 3.2 Дод.1?

Tatyana777 писав:

Таша1 писав:Добрый день!
В июле был частичный возврат от покупателя по поставкам в 3,4,6 и 7 месяцах. Сделала РК по соответствующим нн, контрагент их зарегил. Сейчас делаю декларацию по НДС за июль.
Указала эти РК общей сумой в рядке 7 декларации и с расшифровкой в дод1 таблица 1.
Подаю через электонный кабинет, а он ругается -
R011G4 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 4 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 4
R011G5 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 5 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 5

у меня не сельхохпредприятие и не сельхозтовары. Что не так?

Проверьте совпадают ли суммы по 4 и 5 колонке Дод.1 с строкой 7 Декл. и не поставили ли случайно отметку в кол. 3.2 Дод.1?

суммы совпадают: минус 2139(обсяг постачання) и минус 428(пдв) в деке и столько же в додатке в строчке усього за звитний период.... галочки в 3.2 нет

Таша1 писав:

Tatyana777 писав:

Таша1 писав:Добрый день!
В июле был частичный возврат от покупателя по поставкам в 3,4,6 и 7 месяцах. Сделала РК по соответствующим нн, контрагент их зарегил. Сейчас делаю декларацию по НДС за июль.
Указала эти РК общей сумой в рядке 7 декларации и с расшифровкой в дод1 таблица 1.
Подаю через электонный кабинет, а он ругается -
R011G4 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 4 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 4
R011G5 (Таблиця 1) Ряд. "за операціями, визначеними статтею 16_1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 5 <= ряд."Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:" кол. 5

у меня не сельхохпредприятие и не сельхозтовары. Что не так?

Проверьте совпадают ли суммы по 4 и 5 колонке Дод.1 с строкой 7 Декл. и не поставили ли случайно отметку в кол. 3.2 Дод.1?

суммы совпадают: минус 2139(обсяг постачання) и минус 428(пдв) в деке и столько же в додатке в строчке усього за звитний период.... галочки в 3.2 нет

В Дод.1 общая сумма стоит в строке
Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі: ?

Может оошибочно общая сумма стоит в строке
за операціями, визначеними статтею 16¹ Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" ?