Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
Яшка
От: Wednesday, August 07, 2019 9:50:25 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 3/18/2012
Сообщений: 59
Благодарностей: 4
Откуда: Зміїв
Спасибо, но вопрос не в регистрации НН и РК, а как теперь их показать в отчетности. Как правильно уточнить отчетность по НДС.
Tasa
От: Wednesday, August 07, 2019 10:03:37 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,340
Благодарностей: 6,280
Откуда: Kyiv
Яшка пишет:
Здравствуйте. Провели инвентаризацию НДС, выявили несколько незарегистрированных НН, не отраженных в декларации и пару РК, которые зарегистрированы с опозданием, но не отражены в отчетности. Прошло пару месяцев.
1. Те НН, что не зарегистрированы - регистрируем. Штраф будет понятно. Их нужно отразить в декларации августа? (регистрация пройдет в этом месяце).
2. Рк, зарегистрированы с опозданием-подаем уточняющий расчет за тот период, в котором они были зарегистрированы?
Или нужно поступить по другому.
Заранее спасибо за помощь ).


1. Після реєстрації таки пн - робите УР за той пкеріод, коли вони були виписані - платите недоїмку на рах. СЕА + штраф на бюджетний рахунок
2. РК ваші вихідні чи вхідні ? на плюс чи мінус ? від цього треба буде і плясать

Tasa
От: Wednesday, August 07, 2019 10:05:55 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,340
Благодарностей: 6,280
Откуда: Kyiv
Із видаленої теми
Наталія Гудим пишет:
Добрий день!! У квітні 2019 року була допущена помилка в додатку 9 по деклароції з ПДВ , з 5-12 місяць проставила 2019 рік, а потрібно було 2018 рік, як зробити уточнюючу декларацію і додаток 9, щоб виправити з 2019 на 2018 року?

Яшка
От: Wednesday, August 07, 2019 10:14:14 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 3/18/2012
Сообщений: 59
Благодарностей: 4
Откуда: Зміїв
Tasa пишет:

1. Після реєстрації таки пн - робите УР за той пкеріод, коли вони були виписані - платите недоїмку на рах. СЕА + штраф на бюджетний рахунок
2. РК ваші вихідні чи вхідні ? на плюс чи мінус ? від цього треба буде і плясать


Мої вихідні. На зменшення ПЗ. На неплатника я зарееструвала з запізненням, і декілька мої покупці зареестрували з запізненням.
OneMoment
От: Tuesday, August 27, 2019 3:09:15 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 7/2/2015
Сообщений: 28
Благодарностей: 5
Коллеги, добрый день! Подала уточненку, оплатила штраф на бюджетный счет до подачи УД. Основную сумму налога Казначейство перечислило следующим днем после подачи УД, а на день подачи УД числится недоимка. В Кабинете появилась операция с кодом 280 "Необхідна штрафна санкція за невчасну сплату платежу 10%". У вас так же было, налоговая Акт камеральной проверки никому не выставляла?
Tasa
От: Tuesday, August 27, 2019 3:20:03 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,340
Благодарностей: 6,280
Откуда: Kyiv
OneMoment пишет:
Коллеги, добрый день! Подала уточненку, оплатила штраф на бюджетный счет до подачи УД. Основную сумму налога Казначейство перечислило следующим днем после подачи УД, а на день подачи УД числится недоимка. В Кабинете появилась операция с кодом 280 "Необхідна штрафна санкція за невчасну сплату платежу 10%". У вас так же было, налоговая Акт камеральной проверки никому не выставляла?


У мене теж був такий рядочок - але суму він не зменшував, телефонувала в ДФС - запевнили, що після камералки у кінці місяця - все буде гуд...просто так у них налаштовано ((( буду дивитися як воно бцде потім по факту.

Dayana1
От: Monday, September 09, 2019 10:28:03 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 8/16/2017
Сообщений: 207
Благодарностей: 13
Откуда: Одесса
Подскажите пожалуйста. Мы арендуем помещение, каждый месяц нам выставляют счет на оплату отдельно за аренду и за свет и соответственно налоговые.
В июле месяце оплачено например 200 грн. за свет взято на кредит 33,33 НДС.
Теперь арендодатель выставляет мне корректировки в августе за июль сторно 4,29 НДСа. Объясняя это тем, что они поздно получили от обленерго данные.
Что мне это влечет?
Мне надо делать корректировку НДС за июль?
Vlasta
От: Monday, September 09, 2019 10:45:56 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 6/7/2012
Сообщений: 344
Благодарностей: 107
Откуда: Город мечта
Так все верно он делает если цена поменялась на свет, вы включите эти корректировки в августе месяце. Только пусть они вам дадут какие то расчеты в бух. учете, для подтверждения изменения цены на свет.

Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но все, что я говорю - абсолютно серьезно!
Танюшка
От: Tuesday, September 17, 2019 1:49:54 AM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 1/26/2010
Сообщений: 114
Благодарностей: 5
Откуда: Харьков
Подскажите, пожалуйста! Подала вчера уточненку. В строке 18 графа 6 отрицательное значение. Но, не показала в строке 18.2 эту сумму. Теперь уточненка принята, а недоимка все равно виситBrick wall Как быть? СпасибоThank you

БУХГАЛТЕР_2012
От: Wednesday, September 18, 2019 1:55:45 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/22/2012
Сообщений: 795
Благодарностей: 83
Откуда: УКРАИНА
Добрый день, подскажите пожалуста последовательность моих действий : в октябре 2018г. зарегистрировала НО не на того контрагента которого нужно было, в апреле 2019г сделала РК на минус по неправильному контрагенту , а на плюс по правильному так и не зарегистрировала, что делать? сентябрем 2019 регистрирую за октябрь 2018 + штраф 50%, какие декларации уточняю, подправьте меня , какие действия я должна сделать, очень прошу помощи скоро 365 дней, спасиба
Tasa
От: Wednesday, September 18, 2019 2:06:59 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,340
Благодарностей: 6,280
Откуда: Kyiv
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Добрый день, подскажите пожалуста последовательность моих действий : в октябре 2018г. зарегистрировала НО не на того контрагента которого нужно было, в апреле 2019г сделала РК на минус по неправильному контрагенту , а на плюс по правильному так и не зарегистрировала, что делать? сентябрем 2019 регистрирую за октябрь 2018 + штраф 50%, какие декларации уточняю, подправьте меня , какие действия я должна сделать, очень прошу помощи скоро 365 дней, спасиба


РК на мінус у квітні ви зробили і зареєстрували ? Які дати ? У деку квітня його включали чи ?
Що з "перевищенням" у кабінеті помісячно - не вилізло ?

БУХГАЛТЕР_2012
От: Wednesday, September 18, 2019 3:44:56 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/22/2012
Сообщений: 795
Благодарностей: 83
Откуда: УКРАИНА
Tasa пишет:
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Добрый день, подскажите пожалуста последовательность моих действий : в октябре 2018г. зарегистрировала НО не на того контрагента которого нужно было, в апреле 2019г сделала РК на минус по неправильному контрагенту , а на плюс по правильному так и не зарегистрировала, что делать? сентябрем 2019 регистрирую за октябрь 2018 + штраф 50%, какие декларации уточняю, подправьте меня , какие действия я должна сделать, очень прошу помощи скоро 365 дней, спасиба


РК на мінус у квітні ви зробили і зареєстрували ? Які дати ? У деку квітня його включали чи ?
Що з "перевищенням" у кабінеті помісячно - не вилізло ?


РК в апреле зарегестрировано своевременно , в декларацию за апрель включено, превышения в эл.кабинете не вижу
Tasa
От: Wednesday, September 18, 2019 4:18:09 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,340
Благодарностей: 6,280
Откуда: Kyiv
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Добрый день, подскажите пожалуста последовательность моих действий : в октябре 2018г. зарегистрировала НО не на того контрагента которого нужно было, в апреле 2019г сделала РК на минус по неправильному контрагенту , а на плюс по правильному так и не зарегистрировала, что делать? сентябрем 2019 регистрирую за октябрь 2018 + штраф 50%, какие декларации уточняю, подправьте меня , какие действия я должна сделать, очень прошу помощи скоро 365 дней, спасиба


РК на мінус у квітні ви зробили і зареєстрували ? Які дати ? У деку квітня його включали чи ?
Що з "перевищенням" у кабінеті помісячно - не вилізло ?


РК в апреле зарегестрировано своевременно , в декларацию за апрель включено, превышения в эл.кабинете не вижу


наче було все ясно, а сіла писать - і зовсім не все так просто ((
Виходить - зараз ви реєструєте ПН за 10.2018 - і вам треба подати УР з цією ПН.. Але та яка була невірна - ви до неї показали РК у квітні..
Тобто я бачу так, що треба подати ур на збільшення ПЗ + штраф 3% - це мається на увазі щоб уникнути перевищення...
Ну і виходить сплатити недоїмку на свій СЕА рахунок + штраф на бюджетний...
Якщо так не зробти (і це по логіці було б правильно) - виникне перевищення, бо не будуть співпадати дані ЄРПН і поданих декларацій.

ЗІ можливо я вже в кінці робочого дня не зовсім соображаю і хтось бачить по-іншому ситуацію - то хай мене виправить.


ЛюдмилаВас
От: Wednesday, September 18, 2019 4:33:56 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 480
Благодарностей: 229
Откуда: Киев
Tasa пишет:
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Добрый день, подскажите пожалуста последовательность моих действий : в октябре 2018г. зарегистрировала НО не на того контрагента которого нужно было, в апреле 2019г сделала РК на минус по неправильному контрагенту , а на плюс по правильному так и не зарегистрировала, что делать? сентябрем 2019 регистрирую за октябрь 2018 + штраф 50%, какие декларации уточняю, подправьте меня , какие действия я должна сделать, очень прошу помощи скоро 365 дней, спасиба


РК на мінус у квітні ви зробили і зареєстрували ? Які дати ? У деку квітня його включали чи ?
Що з "перевищенням" у кабінеті помісячно - не вилізло ?


РК в апреле зарегестрировано своевременно , в декларацию за апрель включено, превышения в эл.кабинете не вижу


наче було все ясно, а сіла писать - і зовсім не все так просто ((
Виходить - зараз ви реєструєте ПН за 10.2018 - і вам треба подати УР з цією ПН.. Але та яка була невірна - ви до неї показали РК у квітні..
Тобто я бачу так, що треба подати ур на збільшення ПЗ + штраф 3% - це мається на увазі щоб уникнути перевищення...
Ну і виходить сплатити недоїмку на свій СЕА рахунок + штраф на бюджетний...
Якщо так не зробти (і це по логіці було б правильно) - виникне перевищення, бо не будуть співпадати дані ЄРПН і поданих декларацій.

ЗІ можливо я вже в кінці робочого дня не зовсім соображаю і хтось бачить по-іншому ситуацію - то хай мене виправить.



Наче все так, реэструєте ПН, робите УР до деки за жовтень2018 , добавляєте цю ПН зі штрафом 3% та + недоїмка. Та чекаєте штраф за невчасну реєстрацію ПН.
БУХГАЛТЕР_2012
От: Thursday, September 19, 2019 1:01:27 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/22/2012
Сообщений: 795
Благодарностей: 83
Откуда: УКРАИНА
Скрытый текст
Скрытый текст
ЛюдмилаВас пишет:
Tasa пишет:
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Добрый день, подскажите пожалуста последовательность моих действий : в октябре 2018г. зарегистрировала НО не на того контрагента которого нужно было, в апреле 2019г сделала РК на минус по неправильному контрагенту , а на плюс по правильному так и не зарегистрировала, что делать? сентябрем 2019 регистрирую за октябрь 2018 + штраф 50%, какие декларации уточняю, подправьте меня , какие действия я должна сделать, очень прошу помощи скоро 365 дней, спасиба


РК на мінус у квітні ви зробили і зареєстрували ? Які дати ? У деку квітня його включали чи ?
Що з "перевищенням" у кабінеті помісячно - не вилізло ?


РК в апреле зарегестрировано своевременно , в декларацию за апрель включено, превышения в эл.кабинете не вижу


наче було все ясно, а сіла писать - і зовсім не все так просто ((
Виходить - зараз ви реєструєте ПН за 10.2018 - і вам треба подати УР з цією ПН.. Але та яка була невірна - ви до неї показали РК у квітні..
Тобто я бачу так, що треба подати ур на збільшення ПЗ + штраф 3% - це мається на увазі щоб уникнути перевищення...
Ну і виходить сплатити недоїмку на свій СЕА рахунок + штраф на бюджетний...
Якщо так не зробти (і це по логіці було б правильно) - виникне перевищення, бо не будуть співпадати дані ЄРПН і поданих декларацій.


ЗІ можливо я вже в кінці робочого дня не зовсім соображаю і хтось бачить по-іншому ситуацію - то хай мене виправить.



Наче все так, реэструєте ПН, робите УР до деки за жовтень2018 , добавляєте цю ПН зі штрафом 3% та + недоїмка. Та чекаєте штраф за невчасну реєстрацію ПН.

Уточнила 10.2018, получилась стр.21 - 824 грн., штраф 3% не плачу? Только штраф за несвоевременную регистрауию 50% - так?
БУХГАЛТЕР_2012
От: Thursday, September 19, 2019 1:05:33 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/22/2012
Сообщений: 795
Благодарностей: 83
Откуда: УКРАИНА
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Скрытый текст
Скрытый текст
ЛюдмилаВас пишет:
Tasa пишет:
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Добрый день, подскажите пожалуста последовательность моих действий : в октябре 2018г. зарегистрировала НО не на того контрагента которого нужно было, в апреле 2019г сделала РК на минус по неправильному контрагенту , а на плюс по правильному так и не зарегистрировала, что делать? сентябрем 2019 регистрирую за октябрь 2018 + штраф 50%, какие декларации уточняю, подправьте меня , какие действия я должна сделать, очень прошу помощи скоро 365 дней, спасиба


РК на мінус у квітні ви зробили і зареєстрували ? Які дати ? У деку квітня його включали чи ?
Що з "перевищенням" у кабінеті помісячно - не вилізло ?


РК в апреле зарегестрировано своевременно , в декларацию за апрель включено, превышения в эл.кабинете не вижу


наче було все ясно, а сіла писать - і зовсім не все так просто ((
Виходить - зараз ви реєструєте ПН за 10.2018 - і вам треба подати УР з цією ПН.. Але та яка була невірна - ви до неї показали РК у квітні..
Тобто я бачу так, що треба подати ур на збільшення ПЗ + штраф 3% - це мається на увазі щоб уникнути перевищення...
Ну і виходить сплатити недоїмку на свій СЕА рахунок + штраф на бюджетний...
Якщо так не зробти (і це по логіці було б правильно) - виникне перевищення, бо не будуть співпадати дані ЄРПН і поданих декларацій.


ЗІ можливо я вже в кінці робочого дня не зовсім соображаю і хтось бачить по-іншому ситуацію - то хай мене виправить.



Наче все так, реэструєте ПН, робите УР до деки за жовтень2018 , добавляєте цю ПН зі штрафом 3% та + недоїмка. Та чекаєте штраф за невчасну реєстрацію ПН.

Уточнила 10.2018, получилась стр.21 - 824 грн., штраф 3% не плачу? Только штраф за несвоевременную регистрауию 50% - так?

Только теперь нужно уточнять ноябрь и т.д. правильно?
Tasa
От: Thursday, September 19, 2019 1:22:14 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,340
Благодарностей: 6,280
Откуда: Kyiv
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Скрытый текст
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Скрытый текст
Скрытый текст
ЛюдмилаВас пишет:
Tasa пишет:
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Добрый день, подскажите пожалуста последовательность моих действий : в октябре 2018г. зарегистрировала НО не на того контрагента которого нужно было, в апреле 2019г сделала РК на минус по неправильному контрагенту , а на плюс по правильному так и не зарегистрировала, что делать? сентябрем 2019 регистрирую за октябрь 2018 + штраф 50%, какие декларации уточняю, подправьте меня , какие действия я должна сделать, очень прошу помощи скоро 365 дней, спасиба


РК на мінус у квітні ви зробили і зареєстрували ? Які дати ? У деку квітня його включали чи ?
Що з "перевищенням" у кабінеті помісячно - не вилізло ?


РК в апреле зарегестрировано своевременно , в декларацию за апрель включено, превышения в эл.кабинете не вижу


наче було все ясно, а сіла писать - і зовсім не все так просто ((
Виходить - зараз ви реєструєте ПН за 10.2018 - і вам треба подати УР з цією ПН.. Але та яка була невірна - ви до неї показали РК у квітні..
Тобто я бачу так, що треба подати ур на збільшення ПЗ + штраф 3% - це мається на увазі щоб уникнути перевищення...
Ну і виходить сплатити недоїмку на свій СЕА рахунок + штраф на бюджетний...
Якщо так не зробти (і це по логіці було б правильно) - виникне перевищення, бо не будуть співпадати дані ЄРПН і поданих декларацій.


ЗІ можливо я вже в кінці робочого дня не зовсім соображаю і хтось бачить по-іншому ситуацію - то хай мене виправить.



Наче все так, реэструєте ПН, робите УР до деки за жовтень2018 , добавляєте цю ПН зі штрафом 3% та + недоїмка. Та чекаєте штраф за невчасну реєстрацію ПН.

Уточнила 10.2018, получилась стр.21 - 824 грн., штраф 3% не плачу? Только штраф за несвоевременную регистрауию 50% - так?

Только теперь нужно уточнять ноябрь и т.д. правильно?


Вісник писав http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100008176-vipravlennya-pomilok-v-deklaratsiyi-z-pdv
почитайте останній абзац там де "заповнення уточнюючого розрахунку"
там є фокус з рядком 16
Ніколи не мала такого, тому не підкажу більше

masy
От: Thursday, September 26, 2019 4:14:49 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 6/29/2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
Откуда: г. Киев
Здравствуйте! Помогите плиз, первый раз такая ситуация, зарегистрирована налоговая накладная в декабре 2017 не на того контрагента, сумма правильная все нормально, только не того контрагента, зарегистрировали в январе 2018 на правильного контрагента НН и РК на неправильного. Подали Уточненку в январе 18, все суммы повторили в 4 и 5 столбике, в 6 пусто, и подали уточняющий додаток 5, неправильного сняли контрагента, а правильного показали. РК зарегистрирована 29.01.18, но ее не отражали в деке за январь 18. При подаче деки за январь 18, 19.02.18, не указывали РК, т.к. исправляли ошибку, возникло перевищення. Подскажите пожалуйста, как теперь можно эту сумму перевищення достать, как исправить ситуацию и что подать. При подаче, как быстро должна эта сумма перевищення вернуться на счет НДС
ЛюдмилаВас
От: Friday, September 27, 2019 9:52:00 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 480
Благодарностей: 229
Откуда: Киев
masy пишет:
Здравствуйте! Помогите плиз, первый раз такая ситуация, зарегистрирована налоговая накладная в декабре 2017 не на того контрагента, сумма правильная все нормально, только не того контрагента, зарегистрировали в январе 2018 на правильного контрагента НН и РК на неправильного. Подали Уточненку в январе 18, все суммы повторили в 4 и 5 столбике, в 6 пусто, и подали уточняющий додаток 5, неправильного сняли контрагента, а правильного показали. РК зарегистрирована 29.01.18, но ее не отражали в деке за январь 18. При подаче деки за январь 18, 19.02.18, не указывали РК, т.к. исправляли ошибку, возникло перевищення. Подскажите пожалуйста, как теперь можно эту сумму перевищення достать, как исправить ситуацию и что подать. При подаче, как быстро должна эта сумма перевищення вернуться на счет НДС


Вам надо делать уточненку к деке за декабрь2017 и показывать вторую НН, оплатить недоимку и штраф 3% (если Дека была к уплате), и уточненку за январь2018 и показывать Рк на минус. Тогда уйдет "перевыщення", к сожалению так система настроена. Другого способа не знаю (его и нет).
masy
От: Monday, September 30, 2019 5:29:22 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 6/29/2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
Откуда: г. Киев
Если, я подала уточненку за январь 18 и показала РК и снялось перевищення, то неправильно отобразится сумма по обязательствам?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz