По апрельской декларации сформируется Сумма перевищення. Потом эти налоговые накладные зарегистрируются за счет этого Перевищення и все. Больше ничего подавать не нужноVlasta писав: ↑19 травня 2021, 09:40Добрый день, подскажите такой вопрос заблокировали 2 налоговых накладных апрельские( мои обязательства) , подали документы на разблокировку в мае, сейчас формирую декларацию за апрель и эти 2 налоговые заблокированные падают мне в додаток 1 ( в обязательства) , вопрос в чем я сейчас в деке покажу их как заблокированные, потом когда мне их разлочат мнне надо будет в майской деке что то показывать, или они упадут только в апрель и все на этом ?
Податкова декларація з ПДВ
-
- Оракул
- Повідомлень: 238
- З нами з: 12 серпня 2015, 11:49
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 144 рази
-
- Знаток
- Повідомлень: 12
- З нами з: 03 березня 2021, 12:49
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 2 рази
Добрий день! Підскажіть, будь ласка, потрібно відображати в Додатку 1 в таблиці 1.2 своєвчасно зареєстровану РК на покупця?
Судячи з назви таблиці, там відображаються тільки незареєстровані РК.
Судячи з назви таблиці, там відображаються тільки незареєстровані РК.
-
- Ученик
- Повідомлень: 3
- З нами з: 19 травня 2021, 11:01
- Дякував (ла): 2 рази
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, якщо на 15.05 не була зареєстрована ПН за квітень. Але зареєстрована 17.05. Чи показувати її в Д1 табл. 1.1, якщо ПД здаю 19.05?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 540
- З нами з: 17 червня 2015, 08:48
- Дякував (ла): 227 разів
- Подякували: 16 разів
Подскажите пожалуйста если у меня налгового обязательства за апрель не было , а налоговой кредит был , но я не хочю его показывать , учту его в следующих месяцах ... то мне надо просто пустую деку подать , без додатков ? и если были услуги банков то внести в строку 10,4 декларации ?.
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6484 рази
- Контактна інформація:
Показуватиsergienko_u писав: ↑19 травня 2021, 11:09Добрий день! Допоможіть, будь ласка, якщо на 15.05 не була зареєстрована ПН за квітень. Але зареєстрована 17.05. Чи показувати її в Д1 табл. 1.1, якщо ПД здаю 19.05?
-
- Ученик
- Повідомлень: 3
- З нами з: 19 травня 2021, 11:01
- Дякував (ла): 2 рази
- anna1
- Гений
- Повідомлень: 344
- З нами з: 15 грудня 2011, 15:52
- Звідки: Київ
- Дякував (ла): 421 раз
- Подякували: 226 разів
Не показувати. Там показують тільки не зареєстровані на дату подання декларації.sergienko_u писав: ↑19 травня 2021, 11:09Добрий день! Допоможіть, будь ласка, якщо на 15.05 не була зареєстрована ПН за квітень. Але зареєстрована 17.05. Чи показувати її в Д1 табл. 1.1, якщо ПД здаю 19.05?
Таблиця 1.1 «Відомості про включені суми податку на додану вартість, вказані в податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з ПДВ, до суми податкових зобов’язань за звітний (податковий) період»sergienko_u писав: ↑19 травня 2021, 11:09Добрий день! Допоможіть, будь ласка, якщо на 15.05 не була зареєстрована ПН за квітень. Але зареєстрована 17.05. Чи показувати її в Д1 табл. 1.1, якщо ПД здаю 19.05?
Если на день подачи декларации накладная зарегистрирована, её не нужно показывать в Д1, иначе вам лишнее перевищення сформируют.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
Що здати, то обовязково, а от щодо відрбраження пк, я б відобразила. Перенесіть пк на наступний місяць в стр.21, ну і дод. 1 та дод.2ylia1111 писав: ↑19 травня 2021, 11:11Подскажите пожалуйста если у меня налгового обязательства за апрель не было , а налоговой кредит был , но я не хочю его показывать , учту его в следующих месяцах ... то мне надо просто пустую деку подать , без додатков ? и если были услуги банков то внести в строку 10,4 декларации ?.