Податкова декларація з ПДВ

[Nelli-Nelli]

Добрый день! подскажите пожалуйста! У меня заблокировали НН, комиссия отказала, подала скаргу-отказали,суд-отказали. При этом отказы высосаны из пальца. Подавать в аппеляционный не стали, подали еще раз на регистрацию эти накладные той же датой,но другим номером. Накладные принялись.

Спойлер

Делать ли мне корректировку в налоговой декларации за тот период, или просто оставить все как есть? Даты,суммы,наименования,контрагенты -ничего не изменили. ТОЛЬКО НОМЕР! Одни бухгалтера говорят,что этого делать нельзя-заблокированы,значит все,будет задвоение обязательств, другие говорят,что зерегистрировать в ЕРНН мы должны накладную,так как за незарегистрированную будет штраф.Контрагент отказывается доплачивать 20% НДС т.к. не получает зарегистрированную НН. Подскажите,кто сталкивался! Уже сил никаких нет. В этом месяце заблокировали все НН.

Я б вже до кінця йшла , якщо звязались із судами, але то таке, вже не виправиш якщо пройшли строки.
Щодо пн що зареєстровані повторно. Подивіться що там з перевищенням. І вже від цього виходьте чи здавати ур чи ні. Але задвоювати свої пз теж не дуже гарний варіант, бо сплачені вони будуть безповоротно… може, виходити з того, що заблоковані пн помилкові, вони не включаються в деку, так їх же потрібно анулювати, а це зробити не вдасться. Хтось із форумчан писав, що заблоковані помилкові пн не розблоковували і відносили листа в податкову .
Недавно до форуму бухгалтер 911 приєднався Андрій Тамошюнас , здається, він гарно розбирається в таких питаннях, може щось порадить. Але тут не часто його бачу, він більше фейсбучить.

[buh_vika]

Подскажите. Поставщик нн за октябрь зарегистрировал в ноябре, датой ноября. Я могу ее включить в декларацию за ноябрь?

[Tasa]

Подскажите. Поставщик нн за октябрь зарегистрировал в ноябре, датой ноября. Я могу ее включить в декларацию за ноябрь?

Можете.

[Анна Александровна]

Добрый день! Подскажите пожалуйста кто сталкивался, если в деке по ПДВ в разделе налог.обязательств пусто (прочерк), а в разделе кредита есть сумма , т.е. минусовая дека, то как проходит сдача такой деки - нормально или... ?

[Popen]

Добрый день! Подскажите пожалуйста кто сталкивался, если в деке по ПДВ в разделе налог.обязательств пусто (прочерк), а в разделе кредита есть сумма , т.е. минусовая дека, то как проходит сдача такой деки - нормально или... ?

Но, вероятно, нужно подать ещё и Д2...

[Ирина 22]

Добрый день! Подскажите пожалуйста кто сталкивался, если в деке по ПДВ в разделе налог.обязательств пусто (прочерк), а в разделе кредита есть сумма , т.е. минусовая дека, то как проходит сдача такой деки - нормально или... ?

Нормально) Але є імовірність, що все ж таки подзвонять, та попросять відкоригувати декларацію та перенести НК на наступні періоди (все залежить що з планом у Вашої податкової)

[Анна Александровна]

Добрый день! Подскажите пожалуйста кто сталкивался, если в деке по ПДВ в разделе налог.обязательств пусто (прочерк), а в разделе кредита есть сумма , т.е. минусовая дека, то как проходит сдача такой деки - нормально или... ?

Но, вероятно, нужно подать ещё и Д2...

Спасибо, я понимаю что еще Д2 нужно подать.

[Nelli-Nelli]

Добрый день! Подскажите пожалуйста кто сталкивался, если в деке по ПДВ в разделе налог.обязательств пусто (прочерк), а в разделе кредита есть сумма , т.е. минусовая дека, то как проходит сдача такой деки - нормально или... ?

Но, вероятно, нужно подать ещё и Д2...

Спасибо, я понимаю что еще Д2 нужно подать.

Звітна нова якщо строки дозволяють. Уточнюючий з пдв якщо пройшли строки здачі деклараціі з пдв, право на здачу уточнюючої 2 роки)

[Юлия1985]

Подскажите, если в отчетном периоде были ошибочные НН, которые не включаем в декларацию по НДС, то нужно ли вместе с декларацией подавать информацию об этом вместе в первичными документами?

[Asia Svetlova]

Подскажите, если в отчетном периоде были ошибочные НН, которые не включаем в декларацию по НДС, то нужно ли вместе с декларацией подавать информацию об этом вместе в первичными документами?

Не совсем понятно, что именно вы имеете в виду, но если речь о налоговом кредите, то можете подать первичку вместе с додатком 7, если хотите пожаловаться на поставщика. Правда, в НК даже с жалобой, эти НН вы включить не сможете, пока их не исправят.