Податкова декларація з ПДВ

[Heilin]

Прошу поради)
Вчасно була здана Декларація за квітень з Додатком №1 (незареєстровані ПЗ). ПЗ сплачені.
Після реєстрації податкових накладних зараз вияснилось, що один клієнт перейшов на 2% ЄП. По сумам розбіжностей немає.
Який правильний алгоритм, щоб зникло перевищення:
1. Спочатку зареєструвати ПН на неплатника? А уточнюючу Декларацію потім треба подавати?
або
2. Спочатку подати уточнюючу Декларацію з Додатком №1, а потім зареєструвати ПН на неплатника?

спочатку ПН і РК, а потім Деку

РК на що? При реєстрації ПН на клієнта прийшла відмова, бо він зараз неплатник. Тобто ПН на нього поки взагалі не зареєстрована.

[Demetra]

Добрый день, подскажите, может, кто-то с таким уже сталкивался. 24.06.22 отправила декларацию за май через Медок. До сих пор нет ни повидомлення, ни 1-ой и 2-ой квитаниции. В эл. кабинете посмотрела - есть там квитанция №2, декларация была принята в день сдачи, она отображается в реестре транзакций и даже деньги по ней уже снялись. Надо что-то делать? Хотелось бы, чтобы в Медке отражалось, что отчет принят, а то декларация так и висит со статусом "в дороге".

Спробуйте зателефонувати на гарячу лінію ДФС в відділ обробки електронної звітності, вони відправлять вам квитанції повторно. Частіше за все спрацьовує.

Спасибо, завтра позвоню!

Напишу, чем закончилось - может, кому-то пригодится. Позвонила на гарячую линию ДФС и квитанцию они повторно отправили, но мне в Медок так ничего и не пришло. Оказывается (я этого не знала, может быть, другие знают давно), нужно зайти на эл. почту, которую вы прописали в Медке (в Параметрах системы) и проверить не попали ли письма от ДФС в Спам. Если они попали в Спам - то в Медок квитанции вам не придут. В моем случае, действительно попали письма в спам - и те которые изначально ДФС отправила, и те которые они продублировали. После перемещения писем из Спама во Входящие - все квитанции в Медок пришли (даже 2 штуки)

[Tasa]

Колеги, думка наших фіскалів лишилася така ж -
В декларацію не включала ПК лютого, накладні зареєстрував постачальник у липні...
Можу включати тільки або в лютий або по даті реєстрації - липень ?

[Аnetti]

Колеги, думка наших фіскалів лишилася така ж -
В декларацію не включала ПК лютого, накладні зареєстрував постачальник у липні...
Можу включати тільки або в лютий або по даті реєстрації - липень ?

Якщо в липні зареєстрував датою лютого, то в декларацію за червень не можна.
Тільки у декларацію за липень.

[FyDD]

Колеги, думка наших фіскалів лишилася така ж -
В декларацію не включала ПК лютого, накладні зареєстрував постачальник у липні...
Можу включати тільки або в лютий або по даті реєстрації - липень ?

Якщо в липні зареєстрував датою лютого, то в декларацію за червень не можна.
Тільки у декларацію за липень.

Может я ошибаюсь, но
-Если ві не сдавали за февраль- Никто не отменял право сдать Деку за февраль по первичке. Если первичка в июле подтверждена ПН - то все в порядке
-Если сдали деку, и до 15.07 есть ПН - тоже Ок
-если сдали и не включили, а регистрация в июле, -теперь надо уточнять февраль, Или в июль включать

[Аnetti]

Колеги, думка наших фіскалів лишилася така ж -
В декларацію не включала ПК лютого, накладні зареєстрував постачальник у липні...
Можу включати тільки або в лютий або по даті реєстрації - липень ?

Якщо в липні зареєстрував датою лютого, то в декларацію за червень не можна.
Тільки у декларацію за липень.

Может я ошибаюсь, но
-Если ві не сдавали за февраль- Никто не отменял право сдать Деку за февраль по первичке. Если первичка в июле подтверждена ПН - то все в порядке
-Если сдали деку, и до 15.07 есть ПН - тоже Ок
-если сдали и не включили, а регистрация в июле, -теперь надо уточнять февраль, Или в июль включать

У автора вище, є 365 днів (раніше було 1095 дн.) щоб включити в ПК.
Якщо реєстрація у липні, а дата лютого, це порушення строків реєстрації. Тому в деку за червень її включати не можна.

[Elena98]

Тільки що на гарячій лінії ДПС відповіли, що якщо декларації не подавались за період лютий-травень, а ПН зареєстровані до 15.07 то я можу включити в будь-якому періоді. І уточнили, що наприклад ПН лютого (зареєстровану до 15.07) я можу включити в лютий, березень, квітень, травень

[buh_vika]

Доброе утро. Подскажите: декларации за февраль-апрель сдавала, теперь начали поставщики регистрировать и появились за эти месяцы налоговые, не учтенные в февраль-апрель. Как правильно сделать: уточнять каждый месяц, добавляя налоговую на кредит или все эти неучтенные могу включить в кредит мая?

[Popen]

Доброе утро. Подскажите: декларации за февраль-апрель сдавала, теперь начали поставщики регистрировать и появились за эти месяцы налоговые, не учтенные в февраль-апрель. Как правильно сделать: уточнять каждый месяц, добавляя налоговую на кредит или все эти неучтенные могу включить в кредит мая?

По-моему, легче в май чем делать УРы...

[Tasa]

Доброе утро. Подскажите: декларации за февраль-апрель сдавала, теперь начали поставщики регистрировать и появились за эти месяцы налоговые, не учтенные в февраль-апрель. Как правильно сделать: уточнять каждый месяц, добавляя налоговую на кредит или все эти неучтенные могу включить в кредит мая?

По-моему, легче в май чем делать УРы...

А не міняли ж податківці наче думку, не знайшла і тут сама запитувала) або в той місяць включать (тобто у випадку автора через УРи) або у місяць реєстраціі... наче так
ЗІ сама маю такі....