Добрый день.
Деку за апрель сдавала по сроку, к ней подавала додаток 1 и додаток 7.
Сейчас по этой деке нужно подать уточненку, потому что часть моих НН со статусом "приостановлена регистрация", а в кредите нужно убрать одну НН (поставщик перешел на 2%) и добавить две НН (не учла, когда подавала декларацию по сроку).
Как правильно это сделать чисто технически, буду благодарна за последовательность действий.
Спасибо, кто отзовется.
Податкова декларація з ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
Чисто технічно, створюєте ур місяцем уточнення (липень), в бланку проставляєте місяць уточнення. В колонку 4 вписуєте всі цифри декларації, в колонку 5 проставляєте уточнені показники, навіть якщо цифри не мінялись. Додатки - включаєте тільки ті строки що міняються: повторюєте строки що здавали в деклараціі із знаком мінус, нові строки - правильні.Chushka писав: ↑13 липня 2022, 14:14Добрый день.
Деку за апрель сдавала по сроку, к ней подавала додаток 1 и додаток 7.
Сейчас по этой деке нужно подать уточненку, потому что часть моих НН со статусом "приостановлена регистрация", а в кредите нужно убрать одну НН (поставщик перешел на 2%) и добавить две НН (не учла, когда подавала декларацию по сроку).
Как правильно это сделать чисто технически, буду благодарна за последовательность действий.
Спасибо, кто отзовется.
Але чи потрібен той ур вам? Заблоковані ваші пн все-одно це ваші ПЗ- це не міняється; контрагенти перейшли на 2% теж не потрібно уточнювати , в них обовязок зареєструвати пн в строк 90 днів (з днями можу помилитись) після переходу знов на платників пдв- у вас це залишається якщо здавали по первинці, а вже якщо сплине час у контрагента і він не зареєструє пн, тоді вже у вас виникне обовязок зменшити пз; що не включили у Вас є 365 днів щоб включити в інші періоди.
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 14252
- З нами з: 07 січня 2013, 06:29
- Дякував (ла): 22126 разів
- Подякували: 40706 разів
Закон № 2260 звільнив від відповідальності платників податків, які мають можливість виконувати податкові обов’язки, якщо вони зареєструють зазначені податкові накладні та розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних до 15 липня 2022 року, до 20 липня 2022 року подадуть відповідну податкову звітність та не пізніше 31 липня 2022 року сплатять відповідні податки та збори.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 194
- З нами з: 23 березня 2015, 15:16
- Дякував (ла): 70 разів
- Подякували: 55 разів
Спасибо. Со второй частью разобралась. Волнует такой вопрос - в дод. 1 таблице 1.1 я оставлю две свои заблоченные НН (на момент подачи уточненки они не загеристрованы) и не задвоится ли сумма превышения в кабинете на сумму НДС по этим двум НН.Nelli-Nelli писав: ↑13 липня 2022, 22:29Чисто технічно, створюєте ур місяцем уточнення (липень), в бланку проставляєте місяць уточнення. В колонку 4 вписуєте всі цифри декларації, в колонку 5 проставляєте уточнені показники, навіть якщо цифри не мінялись. Додатки - включаєте тільки ті строки що міняються: повторюєте строки що здавали в деклараціі із знаком мінус, нові строки - правильні.Chushka писав: ↑13 липня 2022, 14:14Добрый день.
Деку за апрель сдавала по сроку, к ней подавала додаток 1 и додаток 7.
Сейчас по этой деке нужно подать уточненку, потому что часть моих НН со статусом "приостановлена регистрация", а в кредите нужно убрать одну НН (поставщик перешел на 2%) и добавить две НН (не учла, когда подавала декларацию по сроку).
Как правильно это сделать чисто технически, буду благодарна за последовательность действий.
Спасибо, кто отзовется.
Але чи потрібен той ур вам? Заблоковані ваші пн все-одно це ваші ПЗ- це не міняється; контрагенти перейшли на 2% теж не потрібно уточнювати , в них обовязок зареєструвати пн в строк 90 днів (з днями можу помилитись) після переходу знов на платників пдв- у вас це залишається якщо здавали по первинці, а вже якщо сплине час у контрагента і він не зареєструє пн, тоді вже у вас виникне обовязок зменшити пз; що не включили у Вас є 365 днів щоб включити в інші періоди.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
Перечитайте уважно що я писала, все що не міняєттся - в додатки ур не включаєте!
І знову ж . А чи потрібен вам той ур? Можете ним собі головняк на рівному місці заробити…
Доброго дня. Можливо вже хтось знає відповідь чи прокоментує, що я роблю неправильно. Роблю декларацію з пдв за лютий, податкові за лютий вже всі зареєстровані, частково- лютим, частково- липнем.Створила дод.1, нажала "заповнити", автоматично заповнилась таблиця 1.1, в неї затягнулись всі пн, які зареєстровані липнем.Але ж в цій таблиці 1.1 - показують податкові, які включені в декларацію, але не зареєстровані.Що тепер робити,так і подавати?це правильно при теперішніх умовах?Чи не вилізе сума перевищення після здачі декларації,коли всі пн зареєстровані вчасно по новим правилам?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 194
- З нами з: 23 березня 2015, 15:16
- Дякував (ла): 70 разів
- Подякували: 55 разів
Nelli-Nelli писав: ↑14 липня 2022, 13:53Перечитайте уважно що я писала, все що не міняєттся - в додатки ур не включаєте!
І знову ж . А чи потрібен вам той ур? Можете ним собі головняк на рівному місці заробити…
Вот что пишут (здесь на форуме, это ЗІР)
"У таблиці 1.1 додатку 1 до уточнюючого розрахунку не відображаються відомості щодо податкових накладних, які на дату подання декларації були не зареєстровані в ЄРПН та відображені у таблиці 1.1 додатка 1 до податкової декларації з ПДВ, а на дату подання уточнюючого розрахунку вже зареєстровані в ЄРПН. "
У меня было пять нн, на момент подачи уточненки будут - три зарегистрированы, две нет.
Я звонила инспектору, она тоже самое сказала. Пытаюсь дозвонится на горячую линию, пока не получается.