Податкова декларація з ПДВ

Irchick

Всім добрий день!
При заповненні декларації з ПДВ виникло питання. При виконанні запиту на суму на момент подання декларації виявилась цифра з мінусом (Овердрафт). І тепер не знаю як заповнити строку 19.1. Умовно кажучи: стр.19 - 1000, віконце 19.1 - -500. З цього виходить, що у рядок 19.1 треба писати 1500? Чи навпаки зменьшити і поставити 500?

Tasa

Irchick писав: ↑
18 квітня 2023, 15:34
Всім добрий день!
При заповненні декларації з ПДВ виникло питання. При виконанні запиту на суму на момент подання декларації виявилась цифра з мінусом (Овердрафт). І тепер не знаю як заповнити строку 19.1. Умовно кажучи: стр.19 - 1000, віконце 19.1 - -500. З цього виходить, що у рядок 19.1 треба писати 1500? Чи навпаки зменьшити і поставити 500?

У вас "мінусова" декларація ?
Якщо плюсова - нічого не пишіть

Irchick

Tasa писав: ↑
18 квітня 2023, 16:58

Irchick писав: ↑
18 квітня 2023, 15:34
Всім добрий день!
При заповненні декларації з ПДВ виникло питання. При виконанні запиту на суму на момент подання декларації виявилась цифра з мінусом (Овердрафт). І тепер не знаю як заповнити строку 19.1. Умовно кажучи: стр.19 - 1000, віконце 19.1 - -500. З цього виходить, що у рядок 19.1 треба писати 1500? Чи навпаки зменьшити і поставити 500?
У вас "мінусова" декларація ?
Якщо плюсова - нічого не пишіть

мінусова

Nelli-Nelli

Irchick писав: ↑
18 квітня 2023, 15:34
Всім добрий день!
При заповненні декларації з ПДВ виникло питання. При виконанні запиту на суму на момент подання декларації виявилась цифра з мінусом (Овердрафт). І тепер не знаю як заповнити строку 19.1. Умовно кажучи: стр.19 - 1000, віконце 19.1 - -500. З цього виходить, що у рядок 19.1 треба писати 1500? Чи навпаки зменьшити і поставити 500?

Поставте в цьому додатковому віконці ту суму яка світиться як рег.ліміт (якщо -, то так і ставте). Якщо рег ліміт мінусовий, то та сума сама собою зникне, коли нажмете Ентер

Irchick

Nelli-Nelli писав: ↑
19 квітня 2023, 13:33

Irchick писав: ↑
18 квітня 2023, 15:34
Всім добрий день!
При заповненні декларації з ПДВ виникло питання. При виконанні запиту на суму на момент подання декларації виявилась цифра з мінусом (Овердрафт). І тепер не знаю як заповнити строку 19.1. Умовно кажучи: стр.19 - 1000, віконце 19.1 - -500. З цього виходить, що у рядок 19.1 треба писати 1500? Чи навпаки зменьшити і поставити 500?
Поставте в цьому додатковому віконці ту суму яка світиться як рег.ліміт (якщо -, то так і ставте). Якщо рег ліміт мінусовий, то та сума сама собою зникне, коли нажмете Ентер

в 1с, коли ввожу у віконце 19.1 "-500", воно автоматом рахує строку 19.1 як "1500" (1000 -(-500)), але в Медок відразу ругаєтся і пише що строка 19.1 повинна бути меньше чи дорівню строці 19. Ніколи з таким не стикалась ось і думаю як вірно зробити...

Tasa

Irchick писав: ↑
19 квітня 2023, 14:29

Спойлер
Nelli-Nelli писав: ↑
19 квітня 2023, 13:33

Irchick писав: ↑
18 квітня 2023, 15:34
Всім добрий день!
При заповненні декларації з ПДВ виникло питання. При виконанні запиту на суму на момент подання декларації виявилась цифра з мінусом (Овердрафт). І тепер не знаю як заповнити строку 19.1. Умовно кажучи: стр.19 - 1000, віконце 19.1 - -500. З цього виходить, що у рядок 19.1 треба писати 1500? Чи навпаки зменьшити і поставити 500?
Поставте в цьому додатковому віконці ту суму яка світиться як рег.ліміт (якщо -, то так і ставте). Якщо рег ліміт мінусовий, то та сума сама собою зникне, коли нажмете Ентер

в 1с, коли ввожу у віконце 19.1 "-500", воно автоматом рахує строку 19.1 як "1500" (1000 -(-500)), але в Медок відразу ругаєтся і пише що строка 19.1 повинна бути меньше чи дорівню строці 19. Ніколи з таким не стикалась ось і думаю як вірно зробити...

Теж такого ніколи не мала(
Але чесно - не заповнювала б взагалі

Не бачу тут криміналу ніякого

Аnetti

Доброго дня.

Вхідна РК (березень) з мінусом (умовно 10 тис), я її не включила в ПК декларації березня, вважала що є 365 днів.
Подзвонив інспектор (у травні), і каже, що ви повинні включити в березень цю суму, тому що РК з мінусом треба включати у той період в якому виписані.
Також треба було відкоригувати на цю суму компенсувальні ПН (код 02, 6000000000, умовне постачання на операції звільнені від оподаткування)
це рядок 4.1.
Я це зробила. РК ПЗ зареєструвала у травні дата 30.03.
Уточнюючу я робила у травні до березня.
І було все ок.

Тепер дзвонять і кажуть, що РК ПЗ (компенсувальних) не можна в березень було включати, треба у травневу, навіть якщо дата 30.03.
Тепер знову робити уточнюючу.
Виникає сума до сплати за березень ці 10 тис.
А потім я повинна включити свою РК ПЗ (30.03) у травень ці 10 тис, і вилізе ця сума і не платити ПДВ поки воно не зменшиться.

Незнаю, чи вірно це все.

Tasa

Аnetti писав: ↑
13 червня 2023, 08:59
Доброго дня.

Спойлер
Вхідна РК (березень) з мінусом (умовно 10 тис), я її не включила в ПК декларації березня, вважала що є 365 днів.
Подзвонив інспектор (у травні), і каже, що ви повинні включити в березень цю суму, тому що РК з мінусом треба включати у той період в якому виписані.
Також треба було відкоригувати на цю суму компенсувальні ПН (код 02, 6000000000, умовне постачання на операції звільнені від оподаткування)
це рядок 4.1.
Я це зробила. РК ПЗ зареєструвала у травні дата 30.03.
Уточнюючу я робила у травні до березня.
І було все ок.
Тепер дзвонять і кажуть, що РК ПЗ (компенсувальних) не можна в березень було включати, треба у травневу, навіть якщо дата 30.03.
Тепер знову робити уточнюючу.
Виникає сума до сплати за березень ці 10 тис.
А потім я повинна включити свою РК ПЗ (30.03) у травень ці 10 тис, і вилізе ця сума і не платити ПДВ поки воно не зменшиться.

Незнаю, чи вірно це все.

Трохи складно розписали

вчитуватись нема часу...
Але по кінцівці ситуації - невірно...
Ви маєте сплатити ПЗ по УРу оті 10тис на ваш рах СЕА...,
Потім по УРу ви будете зменшувати своє ПЗ - і у вас вилізе "переплата" - але вже на бюджетному рах....
А так щоб не платити поки не зменшиться - невірно...

Потім вже можна спробувати повернути з бюджетного

Анастасія0707

Доброго дня,підкажіть будь-ласка перший раз декларація з "-" 27000 грн та є у нас борг на минулий місяць 90000, реєстраційний ліміт 37000, як погасити частину заборгованості, я розумію що потрібно суму 27000 вказати у колонці 20.1, та заповнюємо колонки 19 та 19.1 комірку, чи правильно? Та які потрібно подати додатки? Крім д1 ?

Tasa

Анастасія0707 писав: ↑
14 червня 2023, 10:50
Доброго дня,підкажіть будь-ласка перший раз декларація з "-" 27000 грн та є у нас борг на минулий місяць 90000, реєстраційний ліміт 37000, як погасити частину заборгованості, я розумію що потрібно суму 27000 вказати у колонці 20.1, та заповнюємо колонки 19 та 19.1 комірку, чи правильно? Та які потрібно подати додатки? Крім д1 ?

viewtopic.php?t=21384&start=30
https://devisu.ua/uk/stattia/yak-pogasi ... borg-z-pdv
https://od.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/484824.html