Помогите, коллеги!!! Лезет НДС к уплате!!!! Путь к решению проблемы.

[n_130]

Уважаемые, коллеги! прошу Вашей помощи! Первый раз за 9 лет бухгалтерской работы вылез мой бок. Не доглядела, как говорится....За май лезет 120 тыс. НДСа к уплате... для нас это нереальная сумма... а в июне будет на такую же сумму минус. Хочу сделать такую операцию: в мае сдаю декларацию с "ошибкой" на эту сумму, т.е. эти 120 тыс. не показываю, июньскую декларацию сдаю в первых числах с минусом, который тляжет на карточку, а на следующий день, после сдачи деларации за июнь - уточненку по деларации за май (увеличиваю на 120 тыс.). Мне это чревато только 3% штрафа?? Свернется ли сумма на карточке? Или при подаче уточненки всеравно придеться платить НДС? Посоветуйте, пожалуйста... до 20-го нужно сдать отчет, уже голова пухнет...

але ж по уточненій потрібно сплачувати на старий ПДВ рахунок, а мінус ляже на електронний рахунок....

Да ,уже поняла, что не то пальто... решаем. Девочки, всем спасибо за поддержку!!!!

[svitlass]

По закону, да только в июне можете отразить, но вам же нужно "ошибиться". Вот и "ошибитесь", покажите в мае.
1. показываете в мае
2. через месяц подаете уточненку (тут не знаю подойдет ли вам из-за оплаты перед уточненкой)
3. в декларации за июнь опять отражаете эту НН уже как бы правильно + в этой же декларации РК к этой НН.

Минус в том, что предприятие дающее вам НК, тоже на штраф попадает.
Рассмотрите НК по бух справке.

Не платить я бы не рискнула, лучше уже тогда декларацию не подавать.

В общем в любом случае будьте осторожны с такими играми и все перепроверьте, так как на практике с подобным не сталкивалась, делюсь теорией.

як варіант - теж теорія

в травні включаєте ПН - з протермінованою реєстрацією
в червень включаєте мінусове РК до неї
тобто, все те саме, що вам запропонували , тільки без уточненої
є ймовірність , що дфс-ники не встигнуть розібратися
а при перевірці - від штрафу і пені "никак не уйти"

невключати ПЗ в деку - швидко вичисляють - проходила
а з протермінованими в них ще далеко не порядок.- єдине, щоб постачальник включив і не виникла розбіжність

[Бух-ПДВ]

По закону, да только в июне можете отразить, но вам же нужно "ошибиться". Вот и "ошибитесь", покажите в мае.
1. показываете в мае
2. через месяц подаете уточненку (тут не знаю подойдет ли вам из-за оплаты перед уточненкой)
3. в декларации за июнь опять отражаете эту НН уже как бы правильно + в этой же декларации РК к этой НН.

Минус в том, что предприятие дающее вам НК, тоже на штраф попадает.
Рассмотрите НК по бух справке.

Не платить я бы не рискнула, лучше уже тогда декларацию не подавать.

В общем в любом случае будьте осторожны с такими играми и все перепроверьте, так как на практике с подобным не сталкивалась, делюсь теорией.

як варіант - теж теорія

в травні включаєте ПН - з протермінованою реєстрацією
в червень включаєте мінусове РК до неї
тобто, все те саме, що вам запропонували , тільки без уточненої
є ймовірність , що дфс-ники не встигнуть розібратися
а при перевірці - від штрафу і пені "никак не уйти"

невключати ПЗ в деку - швидко вичисляють - проходила
а з протермінованими в них ще далеко не порядок.- єдине, щоб постачальник включив і не виникла розбіжність

також зверніть увагу, що у разі включення протерміновану ПН не в той звітний період, Вам буде (при перевірці) знято ПК з травня 2016 + 25% штрафу + пеня = до сплати по формі "Р" =120000+60000+пеня .... Вам це потрібно? Хоча це буде при перевірці.... і ймовірно Ви вже не будете бухгалтером... ))) краще сплатіть по Декларації на спец.рахунок.

[Бухгалтерочек]

Уважаемые, коллеги! прошу Вашей помощи! Первый раз за 9 лет бухгалтерской работы вылез мой бок. Не доглядела, как говорится....За май лезет 120 тыс. НДСа к уплате... для нас это нереальная сумма... а в июне будет на такую же сумму минус. Хочу сделать такую операцию: в мае сдаю декларацию с "ошибкой" на эту сумму, т.е. эти 120 тыс. не показываю, июньскую декларацию сдаю в первых числах с минусом, который тляжет на карточку, а на следующий день, после сдачи деларации за июнь - уточненку по деларации за май (увеличиваю на 120 тыс.). Мне это чревато только 3% штрафа?? Свернется ли сумма на карточке? Или при подаче уточненки всеравно придеться платить НДС? Посоветуйте, пожалуйста... до 20-го нужно сдать отчет, уже голова пухнет...

Напишите, пож., как вышли из ситуации.

[Valencia]

Уважаемые, коллеги! прошу Вашей помощи! Первый раз за 9 лет бухгалтерской работы вылез мой бок. Не доглядела, как говорится....За май лезет 120 тыс. НДСа к уплате... для нас это нереальная сумма... а в июне будет на такую же сумму минус. Хочу сделать такую операцию: в мае сдаю декларацию с "ошибкой" на эту сумму, т.е. эти 120 тыс. не показываю, июньскую декларацию сдаю в первых числах с минусом, который тляжет на карточку, а на следующий день, после сдачи деларации за июнь - уточненку по деларации за май (увеличиваю на 120 тыс.). Мне это чревато только 3% штрафа?? Свернется ли сумма на карточке? Или при подаче уточненки всеравно придеться платить НДС? Посоветуйте, пожалуйста... до 20-го нужно сдать отчет, уже голова пухнет...

Напишите, пож., как вышли из ситуации.

Меня тоже интересует-как Вы вышли из этой ситуации, т.к. она очень похожа на мою.

[n_130]

еще не вышли. пробуем, что получится. о результате напишу.

[Лагуна]

Похожая ситуация, в августе вылезла большая сумма к уплате НДС, но одна налоговая не была зарегистрирована с НО на конечника.Если я подаю за сентябрь деку с отрицательным НДС, регистрирую августовскую НН, подаю уточненку за август, мне нужно будет платить разницу между сентябрем и августом или чистую сумму НО за август?

[Nelli-Nelli]

Похожая ситуация, в августе вылезла большая сумма к уплате НДС, но одна налоговая не была зарегистрирована с НО на конечника.Если я подаю за сентябрь деку с отрицательным НДС, регистрирую августовскую НН, подаю уточненку за август, мне нужно будет платить разницу между сентябрем и августом или чистую сумму НО за август?

Ури на + обовязково платяться! на рахунок пдв

[Лагуна]

• Ури на + обовязково платяться! на рахунок пдв

Без учета отрицательной суммы за сентябрь?

[Nelli-Nelli]

• Ури на + обовязково платяться! на рахунок пдв

Без учета отрицательной суммы за сентябрь?

Вересень - то вже вересень.
Якщо ПН за серпень, то це серпневі зобов‘язання, які не були включені в серпень, навіть не зареєстровану ПН Ви повинні були включити в декларацію серпня, заповнивши таблицю 1.1.Але ж ніхто не застрахований від помилки і є різні ситуаціі. Якщо подаєте УРна + після реєстраціі ПН, то вже табл. 1.1 не заповнюєте.
Зараз алгоритм з ПДВ налаштований так. По зданій деклараціі списуються ПЗ(!!!) УРи на + платяться на рахунок пдв, додатково штраф. УРи на - формують переплату в бюджет, в такому разі формуєте заяву на повернення коштів з бюджету або на рахунок ПДВ, або на р/рахунок.