Оплата НДС на електронный счёт (проверка баланса)

декларація, уточнення, виправлення помилок
Vlad29
УченикУченик
Повідомлень: 9
З нами з: 31 жовтня 2016, 11:29
Подякували: 2 рази

Повідомлення Vlad29 »

Каждый месяц оплачивая суммы НДС по Налоговой декларации округлял их в большую сторону.
Теперь не могу разобраться сколько у меня переплата. Инсектора не могут ничего объяснить. Сейчас необходимо срочно вносить деньги на электронный счёт (НДС), а сумму не могу сообразить (если переведу такую как указано в последней декларации, то опять образуется переплата).
в ВИТЯГАХ "про реквізити електронного рахунку та інформації що до залишку коштів на такому рахунку" высвечивается довольно большая сумма (по сравнению с "НДС до сплати" в декларации за сентябрь).
Витяг "про ... та залишок коштів..."1402301-сумма 45785,40грн.
Витяг "...що до суми .. на яку мож" 1401206- сумма-1493,89грн.
Декларац НДС за сент-до сплати до держ бюджету-11154,35грн.

IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2195
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 836 разів
Подякували: 1041 раз

Повідомлення IRINAST »

Vlad29 писав:Каждый месяц оплачивая суммы НДС по Налоговой декларации округлял их в большую сторону.
Теперь не могу разобраться сколько у меня переплата. Инсектора не могут ничего объяснить. Сейчас необходимо срочно вносить деньги на электронный счёт (НДС), а сумму не могу сообразить (если переведу такую как указано в последней декларации, то опять образуется переплата).
в ВИТЯГАХ "про реквізити електронного рахунку та інформації що до залишку коштів на такому рахунку" высвечивается довольно большая сумма (по сравнению с "НДС до сплати" в декларации за сентябрь).
Витяг "про ... та залишок коштів..."1402301-сумма 45785,40грн.
Витяг "...що до суми .. на яку мож" 1401206- сумма-1493,89грн.
Декларац НДС за сент-до сплати до держ бюджету-11154,35грн.
У Вас на ел. счету 45 тыс., а уплатить в бюджет надо 11 тыс. , платить за сентябрь ничего не надо, с 45 тыс. в бюджет заберут, или уже забрали. Посмотрите в ел. кабинете Ваши движения. А сумма 1493,89 это тот НДС на сумму которого Вы можете зарегать НН, вот и все.

Vlad29
УченикУченик
Повідомлень: 9
З нами з: 31 жовтня 2016, 11:29
Подякували: 2 рази

Повідомлення Vlad29 »

то есть при оплате НДС по декларации я никуда не смотрю, кроме как в декларацию за сентябрь?.
45000 это какойто винегрет за октябрь,
1493 это понятно.
А есть ли какая то формула по которой эти суммы в вытяге 1402301 вылазят ?

Спасибо за ответ. ( в налоговую только дозвонился, сказали сколько доплатить- там 11тыс минус переплата)

IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2195
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 836 разів
Подякували: 1041 раз

Повідомлення IRINAST »

Vlad29 писав:то есть при оплате НДС по декларации я никуда не смотрю, кроме как в декларацию за сентябрь?.
45000 это какойто винегрет за октябрь,
1493 это понятно.
А есть ли какая то формула по которой эти суммы в вытяге 1402301вылазят ?

Спасибо за ответ. ( в налоговую только дозвонился, сказали сколько доплатить- там 11тыс минус переплата)
Пополняя свой счет елект. для регестр. НН эти суммы накапливаются в вытяге про стан рахунка. Там сидят все Ваши кинутые живые деньги. В пределах 25-30 числах казначейство с этого счета по итогам Ваших деклараций перекидывает в бюджет Ваши задекларированные суммы.

Vlad29
УченикУченик
Повідомлень: 9
З нами з: 31 жовтня 2016, 11:29
Подякували: 2 рази

Повідомлення Vlad29 »

В общем то прояснил. Хорошо.
А вот казначейство 25-30 "перекидывает" деньги "себе" согласно декларации. так, ситуация- октябрь, 25-30 октября "перекинуло" потом т.е. сегодня 31.10. я делаю уточненку, доначисляю 10 тыс НДС, плачу их на эл. счёт. и...?
1.)и деньги опять списываются но в течении дня (до 17-00) .
2.) ничего не списывается и в ноябре там как нибудь спишут числа 25-30 и добавят штраф за отсутствие средств на день списания (25-30 октября?)

Vlad29
УченикУченик
Повідомлень: 9
З нами з: 31 жовтня 2016, 11:29
Подякували: 2 рази

Повідомлення Vlad29 »

В общем то прояснил. Хорошо.
А вот казначейство 25-30 "перекидывает" деньги "себе" согласно декларации. так, ситуация- октябрь, 25-30 октября "перекинуло" потом т.е. сегодня 31.10. я делаю уточненку, доначисляю 10 тыс НДС, плачу их на эл. счёт. и...?
1.)и деньги опять списываются но в течении дня (до 17-00) .
2.) ничего не списывается и в ноябре там как нибудь спишут числа 25-30 и добавят штраф за отсутствие средств на день списания (25-30 октября?)

IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2195
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 836 разів
Подякували: 1041 раз

Повідомлення IRINAST »

Vlad29 писав:В общем то прояснил. Хорошо.
А вот казначейство 25-30 "перекидывает" деньги "себе" согласно декларации. так, ситуация- октябрь, 25-30 октября "перекинуло" потом т.е. сегодня 31.10. я делаю уточненку, доначисляю 10 тыс НДС, плачу их на эл. счёт. и...?
1.)и деньги опять списываются но в течении дня (до 17-00) .
2.) ничего не списывается и в ноябре там как нибудь спишут числа 25-30 и добавят штраф за отсутствие средств на день списания (25-30 октября?)
Вы хотите уточнять сентябрь?

Vlad29
УченикУченик
Повідомлень: 9
З нами з: 31 жовтня 2016, 11:29
Подякували: 2 рази

Повідомлення Vlad29 »

уже уточнил сегодня в 8-00

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4268
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7198 разів
Подякували: 2402 рази

Повідомлення Ребекка »

если у Вас на счету 45 тыс., то какой штраф за несвоевременную уплату?
Штраф по самостоятельно исправленной ошибке нужно платить на счет НДС в Вашем казначействе.

IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2195
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 836 разів
Подякували: 1041 раз

Повідомлення IRINAST »

Вы доначислили себе обязательста +3% штрафа? Эти суммы кажись надо платить на старый бюджетный счет, к элект. счету они отношения не имеют

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”