Подача декларації до реєстрації ПН

декларація, уточнення, виправлення помилок
Бухгалтер1995
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 629
З нами з: 16 лютого 2016, 10:43
Дякував (ла): 185 разів
Подякували: 158 разів

Повідомлення Бухгалтер1995 »

Доброго ранку! Терміново!!! Вчора виявили помилку за серпень: не зареєстрували ПН покупцю. Було вже десь 12 годин, тому відправили ПН на реєстрацію та відразу ж подали нову звітну деку. Після реєстрації деки в ел. кабінеті наш ліміт зменшився, ми з таким не стикалася. Сьогодні на ранок виявилося, що ПН не зареєстрована, бо немає ліміту. Підкажіть подальші дії. Я так розумію, що потрібно відновити ліміт шляхом подачі уточненої деки без незареєстрованої ПН, потім знову відправити на реєстрацію ПН і знову відправити правильну уточнену, так? Але уже зі штрафом 3%?

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

Бухгалтер1995 писав:
22 вересня 2020, 08:04
Доброго ранку! Терміново!!! Вчора виявили помилку за серпень: не зареєстрували ПН покупцю. Було вже десь 12 годин, тому відправили ПН на реєстрацію та відразу ж подали нову звітну деку. Після реєстрації деки в ел. кабінеті наш ліміт зменшився, ми з таким не стикалася. Сьогодні на ранок виявилося, що ПН не зареєстрована, бо немає ліміту. Підкажіть подальші дії. Я так розумію, що потрібно відновити ліміт шляхом подачі уточненої деки без незареєстрованої ПН, потім знову відправити на реєстрацію ПН і знову відправити правильну уточнену, так? Але уже зі штрафом 3%?
Спробуйте подати уточнюючу, відобразивши дані по цій ПН у відповідній таблиці. Можливо "прокатить".

Бухгалтер1995
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 629
З нами з: 16 лютого 2016, 10:43
Дякував (ла): 185 разів
Подякували: 158 разів

Повідомлення Бухгалтер1995 »

А як правильно заповнити Додаток 5: Таблиця 1 зрозуміло з мінусом, а що з Таблицею 1.1, потрібно її заповнювати і теж з мінусом?

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

Бухгалтер1995 писав:
22 вересня 2020, 09:08
А як правильно заповнити Додаток 5: Таблиця 1 зрозуміло з мінусом, а що з Таблицею 1.1, потрібно її заповнювати і теж з мінусом?
Ні, я Вам радила спробувати уточнити ТІЛЬКИ таблицю 1.1, не змінюючи даних декларації. Теоретично, якщо Ви коректно відобразите у Декларації незареєстровану ПН, вона має зареєструватися не за рахунок ліміту, а за рахунок "перевищення", яке Ви вже маєте. Тож спробуйте, у терміни Ви вже у будь-якому разі не вклалися. Відобразьте цю ПН у Таблиці 1.1 і спробуйте надіслати ПН на реєстрацію (після отримання квитанцій про врахування звіту).
Востаннє редагувалось 22 вересня 2020, 09:35 користувачем marina11, всього редагувалось 1 раз.

Бухгалтер1995
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 629
З нами з: 16 лютого 2016, 10:43
Дякував (ла): 185 разів
Подякували: 158 разів

Повідомлення Бухгалтер1995 »

Вибачте, ще питання: в уточненій теж дані заповнюємо? Чи нічого, а лише один рядок в таблиці 1.1.?

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

Бухгалтер1995 писав:
22 вересня 2020, 09:27
Вибачте, ще питання: в уточненій теж дані заповнюємо? Чи нічого, а лише один рядок в таблиці 1.1.?
Я років 3 не робила уточненої. Тож зараз "наконсультую". Я б заповнювала усі дані, які були заповнені у декларації, і дублювала у колонці уточнення.

Бухгалтер1995
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 629
З нами з: 16 лютого 2016, 10:43
Дякував (ла): 185 разів
Подякували: 158 разів

Повідомлення Бухгалтер1995 »

Уточнена зареєстрована, але ліміт не змінився. Будемо хоч так пробувати(

Бухгалтер1995
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 629
З нами з: 16 лютого 2016, 10:43
Дякував (ла): 185 разів
Подякували: 158 разів

Повідомлення Бухгалтер1995 »

Все, ПН не прийнято( що далі?

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4273
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7203 рази
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

Бухгалтер1995 писав:
22 вересня 2020, 10:33
Все, ПН не прийнято( що далі?
а чому не прийняли?

Бухгалтер1995
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 629
З нами з: 16 лютого 2016, 10:43
Дякував (ла): 185 разів
Подякували: 158 разів

Повідомлення Бухгалтер1995 »

...сума ПДВ в документі не може перевищувати суму ПДВ, на яку платник має право... і т.д.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”