Подача декларації до реєстрації ПН

[Бухгалтер1995]

Доброго ранку! Терміново!!! Вчора виявили помилку за серпень: не зареєстрували ПН покупцю. Було вже десь 12 годин, тому відправили ПН на реєстрацію та відразу ж подали нову звітну деку. Після реєстрації деки в ел. кабінеті наш ліміт зменшився, ми з таким не стикалася. Сьогодні на ранок виявилося, що ПН не зареєстрована, бо немає ліміту. Підкажіть подальші дії. Я так розумію, що потрібно відновити ліміт шляхом подачі уточненої деки без незареєстрованої ПН, потім знову відправити на реєстрацію ПН і знову відправити правильну уточнену, так? Але уже зі штрафом 3%?

[marina11]

Доброго ранку! Терміново!!! Вчора виявили помилку за серпень: не зареєстрували ПН покупцю. Було вже десь 12 годин, тому відправили ПН на реєстрацію та відразу ж подали нову звітну деку. Після реєстрації деки в ел. кабінеті наш ліміт зменшився, ми з таким не стикалася. Сьогодні на ранок виявилося, що ПН не зареєстрована, бо немає ліміту. Підкажіть подальші дії. Я так розумію, що потрібно відновити ліміт шляхом подачі уточненої деки без незареєстрованої ПН, потім знову відправити на реєстрацію ПН і знову відправити правильну уточнену, так? Але уже зі штрафом 3%?

Спробуйте подати уточнюючу, відобразивши дані по цій ПН у відповідній таблиці. Можливо "прокатить".

[Бухгалтер1995]

А як правильно заповнити Додаток 5: Таблиця 1 зрозуміло з мінусом, а що з Таблицею 1.1, потрібно її заповнювати і теж з мінусом?

[marina11]

А як правильно заповнити Додаток 5: Таблиця 1 зрозуміло з мінусом, а що з Таблицею 1.1, потрібно її заповнювати і теж з мінусом?

Ні, я Вам радила спробувати уточнити ТІЛЬКИ таблицю 1.1, не змінюючи даних декларації. Теоретично, якщо Ви коректно відобразите у Декларації незареєстровану ПН, вона має зареєструватися не за рахунок ліміту, а за рахунок "перевищення", яке Ви вже маєте. Тож спробуйте, у терміни Ви вже у будь-якому разі не вклалися. Відобразьте цю ПН у Таблиці 1.1 і спробуйте надіслати ПН на реєстрацію (після отримання квитанцій про врахування звіту).

[Бухгалтер1995]

Вибачте, ще питання: в уточненій теж дані заповнюємо? Чи нічого, а лише один рядок в таблиці 1.1.?

[marina11]

Вибачте, ще питання: в уточненій теж дані заповнюємо? Чи нічого, а лише один рядок в таблиці 1.1.?

Я років 3 не робила уточненої. Тож зараз "наконсультую". Я б заповнювала усі дані, які були заповнені у декларації, і дублювала у колонці уточнення.

[Бухгалтер1995]

Уточнена зареєстрована, але ліміт не змінився. Будемо хоч так пробувати(

[Бухгалтер1995]

Все, ПН не прийнято( що далі?

[Ребекка]

Все, ПН не прийнято( що далі?

а чому не прийняли?

[Бухгалтер1995]

...сума ПДВ в документі не може перевищувати суму ПДВ, на яку платник має право... і т.д.