POPEN и остальные гуру -помогите

[Светлячок]

Ситуация такая.
Июнь -поступил товар-НДС 35000, июль-возврат, тот же НДС , в ноябре директора вызывает начальник налоговой и уговаривает, а главное тот соглашается, сделать корректировку и снять с себя НДС
35000.С директором не поспоришь, делаю ошибку подаю уточненку, снимаю эту сумм,у в прил.5 провожу с минусом.
А теперь вопрос:
Как бы вернуть свои 35000. Хочу подать еще одну уточненку и показать их с плюсом.
Что думаю наши светочи мысли?#g_crazy#

[Klim1510]

Не было товара - нет и НК.

[Наталья__1982]

Не совсем понятно, смотрите, если у вас в июне был приход, вы показали НК 35000
потом в июле возврат товара, вы должны были получить расчет-корректировку и сминусовать 35000
о какой тогда ошибке идет речь?

[Светлячок]

я не корректно поставила задачу, прошу прощения.
Была корректировка налоговой, все было сделано правильно, вот только второй раз проводила как ошибку , в угоду...........#blush#

[Наталья__1982]

я не корректно поставила задачу, прошу прощения.
Была корректировка налоговой, все было сделано правильно, вот только второй раз проводила как ошибку , в угоду...........#blush#

так вы подали уточненку в ноябре и сняли НН июньскую для того чтобы уменьшить НК?Я правильно поняла?

[Бюгюльмэ]

Если вы показали ошибку за июнь (убрали из НК 35000), то теперь покажите ошибку за июль (уберите корректировку на 35000)

[Darina]

Если вы показали ошибку за июнь (убрали из НК 35000), то теперь покажите ошибку за июль (уберите корректировку на 35000)

Согласна - или так, или уточнить июль - и включить ее с "+" и с "-" (корректировка).

[Наталья__1982]

Если вы показали ошибку за июнь (убрали из НК 35000), то теперь покажите ошибку за июль (уберите корректировку на 35000)

ну не совсем корректно, нужно подавать уточненку тогда и добавлять эту НН, зачем же корректировку уточнять? Я бы июнь уточнила снова и провела НН

[Учусь]

Если вы показали ошибку за июнь (убрали из НК 35000), то теперь покажите ошибку за июль (уберите корректировку на 35000)

Я понимаю, что по бухгалтерии июнем прошел приход товара и была НН, июлем товар вернули и показали корректировку. НН в июне убрали только потому, что ГНС попросила.
Если так, то ваши рассуждения правильные, делаете опять уточненку июня, в которой показываете эту НН, Вот только теперь уточненка будет с "_" Попробуйте ее сдать.

[Бюгюльмэ]

Потому что нет налоговой - не должно быть и корректировки.