Уточненка по НДС.

feoklena

Helli писав:а скажите, подала уточненку, все село, все ок.
Уточняла услуги нерезидента, строка 12.4 , т.е. увеличила свой НК.
Позвонила сейчас инспектор и слезно просит подать такую же уточненку, но не заполнять в разделе 3 всё что связано с НК, т.е. стр.18 и 24 ...???
Я-то не ведусь на такие разговоры, но вот интересно, с чем это связано?? с их премией??

Нет, их просто имеет начальство (жалко, если инспектор порядочный). Только что просили потерять минус по прибыли за 2012 год, а в 2014 годовом восстановить и сделать налог на сумму переплаты, аж на 50 грн. Теперь думаю как это будет выглядеть.

Helli

ага, очень порядочный инспектор... подставила меня - спасибо здесь на форуме вовремя помогли... а то сняли бы с меня этот кредит по нерезиденту.

Lumina

Подскажите пожалуйста!Как быть?Забыли подать заявку на квартальный НДС с последней декларацией..Может теперь уточнёнку сдать (нашлась н.н. увеличивающая нал.кредит за 4 кв-л 13г.)А с уточнёнкой сдать заяву на квартальный период?И если такой номер пройдёт с уточнёнкой и заявой,то уточнёнку сдавать новой формы или той что действовала в 4кв.13г.?Спасибо!А ещё с уточнёнкой все додатки сдавать?У меня задействованы дод5 и дод.2?Спасибо!

Popen

Lumina писав:Подскажите пожалуйста!Как быть?Забыли подать заявку на квартальный НДС с последней декларацией..Может теперь уточнёнку сдать (нашлась н.н. увеличивающая нал.кредит за 4 кв-л 13г.)А с уточнёнкой сдать заяву на квартальный период?И если такой номер пройдёт с уточнёнкой и заявой,то уточнёнку сдавать новой формы или той что действовала в 4кв.13г.?Спасибо!А ещё с уточнёнкой все додатки сдавать?У меня задействованы дод5 и дод.2?Спасибо!

УР, конечно, сдать можно, но "номер" с заявой, полагаю, не пройдет, т.к. УР - это не дека за 4-й кв. 3013...
Форма УРа - новая. Додатки сдаются только те, которые уточняются. А в вашем случае - это и Д5 и Д2.

Lumina

А может кто-нибудь знает как-бы нам протолкнуть заяву на квартальный период?Мы юр.лицо на едином налоге с НДС...Может есть ещё выход из положения...?

Apex

Подскажите новичку. Пропустил предоплату, не сделал НН в июле 2013г. Сделал уточненку в феврале 2014г. ПО (раздел 1) стр.1 кол.Б - разница + 1500,00 грн, строка 19 -видьемне значення кол. 4 - (+5500,00) , кол. 5 - (+4000,00) Строки 21.2, 22, 24 не изменились. Нужно ли начислять штраф 3% на выявленную ошибку?

helga4ka

який стан звіту Уточн розрахунку ? звітний чи уточнюючий?

к уточненке сделала Додаток 5 (стан документу уточнюючий)

отправила пакетом и получилось что отправился в пакете Дод 5 (уточнюючий), а звітний дод 5 не отправился?
посоветуйте что делать???#wall#

helga4ka

если сегодня 19,02 уже отправляла звітну и звітну нову деку ндс,
то
какой статус должен быть у деки 20.02 ?

* если дека звітна нова нужно ли пересдать реестр ( принят статус звітний . с уточненніми налоговіми)

feoklena

helga4ka писав:если сегодня 19,02 уже отправляла звітну и звітну нову деку ндс,
то
какой статус должен быть у деки 20.02 ?

* если дека звітна нова нужно ли пересдать реестр ( принят статус звітний . с уточненніми налоговіми)

Такая же ситуация, дозвонилась в киев. Надо подавать новый звитный реестр к новой звитной деке. Он не задвоится.

feoklena

Apex писав:Подскажите новичку. Пропустил предоплату, не сделал НН в июле 2013г. Сделал уточненку в феврале 2014г. ПО (раздел 1) стр.1 кол.Б - разница + 1500,00 грн, строка 19 -видьемне значення кол. 4 - (+5500,00) , кол. 5 - (+4000,00) Строки 21.2, 22, 24 не изменились. Нужно ли начислять штраф 3% на выявленную ошибку?

Сумма штрафа начисляется на сумму непоказанного обязательства в стр.25 (разницы). А у вас нет вообще обязательств к уплате.
P.S. ВАм надо будет откорректировать стр. 21.2, 22, 24 в последующих деках с учетом уточненки февральской. и возможно там вылезет ваш штраф.