Очень нужна помощь! приложение №7 за декабрь

бух212

не пересчитала НДС по итогам года в приложении №7. И сейчас сдаю уточненку. Налоговая требует не только приложение №7 откорректировать но и показать разбивку по новому (пересчитаному) коэфициенту по контрагентам и заполнить приложение №1 или 5.
извините, это ж за весь год снова делить контрагентов.....#g_cray2#

Ир4ик

бух212 писав:не пересчитала НДС по итогам года в приложении №7. И сейчас сдаю уточненку. Налоговая требует не только приложение №7 откорректировать но и показать разбивку по новому (пересчитаному) коэфициенту по контрагентам и заполнить приложение №1 или 5.
извините, это ж за весь год снова делить контрагентов.....#g_cray2#

На основании чего требуют?

бух212

Ир4ик писав:
бух212 писав:не пересчитала НДС по итогам года в приложении №7. И сейчас сдаю уточненку. Налоговая требует не только приложение №7 откорректировать но и показать разбивку по новому (пересчитаному) коэфициенту по контрагентам и заполнить приложение №1 или 5.
извините, это ж за весь год снова делить контрагентов.....#g_cray2#
На основании чего требуют?

я тоже думаю, что не нужно.
приложения №7 достаточно

Ир4ик

бух212 писав:я тоже думаю, что не нужно. приложения №7 достаточно

В порядке заполнения деки нет обязанности предоставлять дод.1 или 5 по контрагентам с пересчитанным НК по новому коэффициенту. Единственное, что нужно было сделать кроме дод.7 - это в реестре полученных НН за декабрь сделать запись по документу БО с + или - суммы налогового кредита, которая пересчитана. Но т.к. Вы реестр уже сдали, а подача уточненного реестра не предусмотрена, то больше ничего не нужно.

бух212

Ир4ик писав:
бух212 писав:я тоже думаю, что не нужно. приложения №7 достаточно
В порядке заполнения деки нет обязанности предоставлять дод.1 или 5 по контрагентам с пересчитанным НК по новому коэффициенту. Единственное, что нужно было сделать кроме дод.7 - это в реестре полученных НН за декабрь сделать запись по документу БО с + или - суммы налогового кредита, которая пересчитана. Но т.к. Вы реестр уже сдали, а подача уточненного реестра не предусмотрена, то больше ничего не нужно.

спасибо Вам большое за подробный ответ.
что такое БО?

Ир4ик

бух212 писав:спасибо Вам большое за подробный ответ. что такое БО?

Бухгалтерская справка, в реестре "Документ бухгалтерського обліку"

aniri

БО это вид документа в реестре и подразумевает бух.справку.