Добрый вечер! Помогите разобраться в ситуации: В декабре 2011 года наше предприятие выписало налоговую накладную на сумму акта выполненных работ - 50 тис., документы передали и заказчику. Заказчик полностью не заплатил за выполненные работы. В марте выяснилось, что заказчик не проводил акта и налоговую на 50 тис. и не будет проводить и оплачивать соответственно....(прислали акт сверки взаимозачета подписанный с своей стороны). Наше предприятие обязательство в декабре за декларировало..
1. Подали уточненку по НДС 3 апреля, налоговая говорит что не совсем правильно..
2. Выписывать расчет корректировки к налоговой накладной...????
Если выписывать корректировку, то отправьте эту корректировку покупателю заказным письмом с уведомлением, потому что . я так думаю покупатель не подпишет вам корректировку.
Марина *** писав:Добрый вечер! Помогите разобраться в ситуации: В декабре 2011 года наше предприятие выписало налоговую накладную на сумму акта выполненных работ - 50 тис., документы передали и заказчику. Заказчик полностью не заплатил за выполненные работы. В марте выяснилось, что заказчик не проводил акта и налоговую на 50 тис. и не будет проводить и оплачивать соответственно....(прислали акт сверки взаимозачета подписанный с своей стороны). Наше предприятие обязательство в декабре за декларировало..
1. Подали уточненку по НДС 3 апреля, налоговая говорит что не совсем правильно..
2. Выписывать расчет корректировки к налоговой накладной...????
Для начала заберите у них их экз.акта и налоговой,а дальше см. тему
Забрали уже экземпляр. Так, выписывать корректировку, заказчик ее не подпишет, что он будет корректировать если он ввобще ничего у себя не показал, это мы в "ситуации"..
В налоговой сказали написать письмо к уточненке, что это ошибка за декабрь..
Марина *** писав:Забрали уже экземпляр. Так, выписывать корректировку, заказчик ее не подпишет, что он будет корректировать если он ввобще ничего у себя не показал, это мы в "ситуации"..
В налоговой сказали написать письмо к уточненке, что это ошибка за декабрь..
а что с реестром НН за апрель!!!! полный тотал!
Причем здесь апрель и зачем писать письмо к уточненке? Хотя в каждой налоговой свои тараканы. У меня похожая ситуация, вернитесь по ссылке
в том что у меня нет выписанной корректировки к НН. (есть акт сверки подписанный). а что корректировать, заказчик ничего не подпишет , он у себя эту накладную не провел вообще.
Марина *** писав:Добрый вечер! Помогите разобраться в ситуации: В декабре 2011 года наше предприятие выписало налоговую накладную на сумму акта выполненных работ - 50 тис., документы передали и заказчику. Заказчик полностью не заплатил за выполненные работы. В марте выяснилось, что заказчик не проводил акта и налоговую на 50 тис. и не будет проводить и оплачивать соответственно....(прислали акт сверки взаимозачета подписанный с своей стороны). Наше предприятие обязательство в декабре за декларировало..
1. Подали уточненку по НДС 3 апреля, налоговая говорит что не совсем правильно..
2. Выписывать расчет корректировки к налоговой накладной...????
если правильно Вас понимаю, т.е. Вы провели у себя доки, а заказчик не провел ничего и оплаты не будет, то фактически и сделки никакой нет. Соответственно, подав УР к декабрьской деке, Вы сделали все правильно. не надо никаких корректировок выписывать никому. Если УР подали в апреле, то в апрельском реестре просто сторнируете декабрьскую накладную и все.