Опоздавшые налоговые накладные за февраль.

[Н.Н.]

Помогите пожалуйста. За февраль месяц надо включить полученные налоговые накладные. Многие пишут в декларации по НДС через строчку 10.1. А в додатке 5. указывать какой период? Период февраль или март?

[Katerinap_ko]

Сам додаток идет за март, но в таблице (Розділ ІІ Податковій кредит) этиналоговые будутза февраль. если от этого контрагента у вас есть налоговые и в марте, то в 5 додатке у вас этот контрагент будет идти двумя сточками с периодами 02 и 03 месяца. В реестре полученых накладный у вас должна стоять дата отримання мартовская, а дата выписки - дата, которая указана в налоговой накладной.

[Natala98]

а сейчас как (после 06.08.2011 г.) поступать с "опоздавшими" налоговыми накладными?А то,где-то прочитала,что налоговики не принимают деки?И в какую строку их ставить? в 10.1?

[Бюгюльмэ]

Если у Вас есть подтверждение получения по почте (ценное письмо с описью вложения) опоздавшей налоговой накладной, то я бы просто включила в дод.5, а в гр.3 период выписки указать месяц факт. выписки налоговой. Все попадет в стр.10.1. Но если нет подтверждения - помашите ручкой налоговому кредиту.

[Берса]

а сейчас как (после 06.08.2011 г.) поступать с "опоздавшими" налоговыми накладными?А то,где-то прочитала,что налоговики не принимают деки?И в какую строку их ставить? в 10.1?

деки принимают без проблем. Регулярно сдаю с опаздавшими налоговыми. Чтобы был конверт стала отправлять сама себе письма.

[Natala98]

Спасибо!!!А письмо должно быть только ценное?а если просто журнал регистрации(ну по-принципу входящей корреспонденции)?

[Бюгюльмэ]

Налоговая настаивает именно на ценном письме с описью вложения.

[Natala98]

а сейчас как (после 06.08.2011 г.) поступать с "опоздавшими" налоговыми накладными?А то,где-то прочитала,что налоговики не принимают деки?И в какую строку их ставить? в 10.1?

деки принимают без проблем. Регулярно сдаю с опаздавшими налоговыми. Чтобы был конверт стала отправлять сама себе письма.

Спасибо,в общем понятно,принимают все,а дальше уже при проверке будем бодаться с проверяющими,как всегда#aggr#

[Валюша с]

А на описи вложения должна стоять печать контрагента?

[Конкорд]

Нет. На описи ставится только штамп почты. Поэтому некоторые сознательные налогоплательщики, чтобы включить опоздавшую НН в кредит, например, в ноябре, "своевременно" отправляют сами себе письма от контрагента с соответствующей описью.