В октябре 2011 выписали н/накладную неплательщику НДС. (сумма НДС 200 грн). Сейчас выяснилось, что обязательства занижены и необходимо было выписать н/накладную неплательщику на 12000,00 (НДС 2000,00). Вопрос! Как теперь уточнить додаток 5? Если я понимаю правильно, то в строке прочие я ставлю НДС 1800,00 грн?? То есть в результате в сумме получиться, что в октябре 2011 выписали н/накладные неплательщикам на 2000,00 грн. Кажется так.
Уточнение 5 додатка (обязательства)
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18775
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2042 рази
- Подякували: 10333 рази
Правильно. Сперва оплата самоштраф+пеня, потом уже подача УР.Алек писав:В октябре 2011 выписали н/накладную неплательщику НДС. (сумма НДС 200 грн). Сейчас выяснилось, что обязательства занижены и необходимо было выписать н/накладную неплательщику на 12000,00 (НДС 2000,00). Вопрос! Как теперь уточнить додаток 5? Если я понимаю правильно, то в строке прочие я ставлю НДС 1800,00 грн?? То есть в результате в сумме получиться, что в октябре 2011 выписали н/накладные неплательщикам на 2000,00 грн. Кажется так.
Вопрос не о штрафе. У меня есть налоговый кредит, который перекроет эти обязательства. Правильно я понимаю заполнение 5 додатка?popen писав:Правильно. Сперва оплата самоштраф+пеня, потом уже подача УР.Алек писав:В октябре 2011 выписали н/накладную неплательщику НДС. (сумма НДС 200 грн). Сейчас выяснилось, что обязательства занижены и необходимо было выписать н/накладную неплательщику на 12000,00 (НДС 2000,00). Вопрос! Как теперь уточнить додаток 5? Если я понимаю правильно, то в строке прочие я ставлю НДС 1800,00 грн?? То есть в результате в сумме получиться, что в октябре 2011 выписали н/накладные неплательщикам на 2000,00 грн. Кажется так.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Понимаете правильно, но Evelina резонно заметила по поводу принятия УР без штрафа и пени. Вы же хотите увеличить НО, перекрыв его НК, т.е. к уплате будет 0. А как же налоговая нагрузка? Она же уменьшится за этот месяц. У меня не получалось сдать такой УРАлек писав: Правильно я понимаю заполнение 5 додатка?
У меня получалось и не раз. (Только это были не прочие). Я оставляю кредит (который всегда имеет подтверждение - конверт!!!), чтобы перекрыть обязательство. Но часто такое практиковать не советуюИр4ик писав:Понимаете правильно, но Evelina резонно заметила по поводу принятия УР без штрафа и пени. Вы же хотите увеличить НО, перекрыв его НК, т.е. к уплате будет 0. А как же налоговая нагрузка? Она же уменьшится за этот месяц. У меня не получалось сдать такой УРАлек писав: Правильно я понимаю заполнение 5 додатка?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
У Вас более лояльная ГНИ.Алек писав:У меня получалось и не раз.