НДС налоговый кредит
Подскажите, кто знает, в 2010 г. образовался налоговый кредит (с тех пор фирма не работала), с 26 строчкой не принимали, а только с 25.....сейчас опять пошли продажи...скажите я могу учесть этот налоговый кредит в операциях сейчас??
-
- Оракул
- Повідомлень: 286
- З нами з: 24 листопада 2010, 00:41
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 32 рази
Можете. Без всяких проблемм. Но учтите - дважды корректировку за один период сдавать не желательно. Могут наказать провекой.Tania 111 писав:Подскажите, кто знает, в 2010 г. образовался налоговый кредит (с тех пор фирма не работала), с 26 строчкой не принимали, а только с 25.....сейчас опять пошли продажи...скажите я могу учесть этот налоговый кредит в операциях сейчас??
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18770
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2041 раз
- Подякували: 10331 раз
Как я понял, в 2010 было заявлено возмещение в счет будущих платежей. А проверку правильности суммы возмещения ГНИ проводила? Можно позвонить и узнать состояние лицевого счета по НДС. Если эта сумма там "висит", то смело можно пользоваться.Tania 111 писав:Подскажите, кто знает, в 2010 г. образовался налоговый кредит (с тех пор фирма не работала), с 26 строчкой не принимали, а только с 25.....сейчас опять пошли продажи...скажите я могу учесть этот налоговый кредит в операциях сейчас??
Ой, а почему корректиривку? Нужно уточненки по подавать за весь период (отчеты были пустыми...инспектор настаивала, мол потом покажите свой кредит, а сейчас пусть будет пустой) или просто перенести сумму кредита 2010 года в 21 строчку (залишок відємного знач...) ??Галина Сурина писав:Можете. Без всяких проблемм. Но учтите - дважды корректировку за один период сдавать не желательно. Могут наказать провекой.Tania 111 писав:Подскажите, кто знает, в 2010 г. образовался налоговый кредит (с тех пор фирма не работала), с 26 строчкой не принимали, а только с 25.....сейчас опять пошли продажи...скажите я могу учесть этот налоговый кредит в операциях сейчас??
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18770
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2041 раз
- Подякували: 10331 раз
Что-то я не врубаюсь... Вы сказали, что в 2010 году заполнили стр.25. Так причем тут корректировки или уточненки ???Tania 111 писав: Ой, а почему корректиривку? Нужно уточненки по подавать за весь период (отчеты были пустыми...инспектор настаивала, мол потом покажите свой кредит, а сейчас пусть будет пустой) или просто перенести сумму кредита 2010 года в 21 строчку (залишок відємного знач...) ??
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6691
- З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
- Дякував (ла): 11444 рази
- Подякували: 8955 разів
Извините, а откуда возьмется 21строчка (залишок відємного знач...), если отчеты были пустыми?Tania 111 писав:Ой, а почему корректиривку? Нужно уточненки по подавать за весь период (отчеты были пустыми...инспектор настаивала, мол потом покажите свой кредит, а сейчас пусть будет пустой) или просто перенести сумму кредита 2010 года в 21 строчку (залишок відємного знач...) ??Галина Сурина писав:Можете. Без всяких проблемм. Но учтите - дважды корректировку за один период сдавать не желательно. Могут наказать провекой.Tania 111 писав:Подскажите, кто знает, в 2010 г. образовался налоговый кредит (с тех пор фирма не работала), с 26 строчкой не принимали, а только с 25.....сейчас опять пошли продажи...скажите я могу учесть этот налоговый кредит в операциях сейчас??
нет, проверки не было?popen писав:Как я понял, в 2010 было заявлено возмещение в счет будущих платежей. А проверку правильности суммы возмещения ГНИ проводила? Можно позвонить и узнать состояние лицевого счета по НДС. Если эта сумма там "висит", то смело можно пользоваться.Tania 111 писав:Подскажите, кто знает, в 2010 г. образовался налоговый кредит (с тех пор фирма не работала), с 26 строчкой не принимали, а только с 25.....сейчас опять пошли продажи...скажите я могу учесть этот налоговый кредит в операциях сейчас??
Понятно, НК не подтвержден (25 стр.), так как проверки не было...и пользоваться я им не могу....нужно платить НДС....??Elisa писав:Извините, а откуда возьмется 21строчка (залишок відємного знач...), если отчеты были пустыми?Tania 111 писав:Ой, а почему корректиривку? Нужно уточненки по подавать за весь период (отчеты были пустыми...инспектор настаивала, мол потом покажите свой кредит, а сейчас пусть будет пустой) или просто перенести сумму кредита 2010 года в 21 строчку (залишок відємного знач...) ??Галина Сурина писав: Можете. Без всяких проблемм. Но учтите - дважды корректировку за один период сдавать не желательно. Могут наказать провекой.
Отчеты с 24 и 26 стр. не принимали, а только с 25.....потом были пустые (фирма не работала)...сейчас опять возникает НО и вопрос, возможно ли воспользоваться этой суммой...но так как она попала в 25 строку, а проверки не было....эту сумму трогать нельзя! Я правильно понимаю!! Я новичок в НДС-е!Yanika писав:Если у вас сумма попала в 25 рядок, то ее правильность должны были подтвердить проверкой и по результатам составить довідку. У нас в 2009 году было так.