За прошлый период по НК не проведены все накладные, как правильно сделать: 1) подать .дод.№5 (розшифр. с пометкой уточн. и с добавлением клиента по НК с суммами со знаком + ) и еще и уточненку J02170, а в реестр нужно добавление?
или мне тут сказали, что можно просто 2) добавить эти накладные (суммы) в реестр по НК "звітного периода" и в декларацию "звітного периода" - что-то я в этом очень сомневаюсь.
кто знает, что правильнее 1) или 2)?
уточнение по НК в налоговой декларации
-
Ир4ик
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Если у Вас есть "пресловутые конверты", то отражаете в текущей деке в 10.1 и Приложении 5 с периодом выписки того месяца (не проведенных НН). В реестре текущего месяца будет "дата получения"-текущий месяц, "дата выписки"-тот месяц. (Под тот месяц имею в виду предыдущий, по которому не проведены НН).
Сейчас отнести с прошлого периода НН сложно , но мне больше всего нравится когда они не пропускают из-за нагрузки - говорят что надо какую то НН пока убрать , а как же потом проводить????