Додаток 6 до податкової декларації з ПДВ: операції, звільнені від оподаткування ПДВ

[Лебедь]

Коллеги, подскажите если у нас экспорт услуг ст.186 - операции не являются обьектом обложения НДС. И только такие операции в течении месяца, но мы с дуру взяли и стали НДСниками. Могу ли я не подавать декларацию по НДС, если и будет у меня кредит , то мне он не нужен, я его не буду использовать соответственно и компенсирующие обязательства выписывать не буду. Возможно ли это?

Декларацию вы обязаны подавать, так как плательщики. В декларации показывают не только операции по которым есть суммы НДС, экспорт там показывают тоже ст. 2, и по налоговому кредиту тоже показывают операции без НДС ст. 10,3. Не совсем она у вас пустая. И по поводу НК, поставщик Вам зарегистр. НН и она не связата в НК, и она не связана с хоз.деятельностью, всё равно ГФС считает, что вы должны начислить НО.

[Тюша]

Коллеги, подскажите если у нас экспорт услуг ст.186 - операции не являются обьектом обложения НДС. И только такие операции в течении месяца, но мы с дуру взяли и стали НДСниками. Могу ли я не подавать декларацию по НДС, если и будет у меня кредит , то мне он не нужен, я его не буду использовать соответственно и компенсирующие обязательства выписывать не буду. Возможно ли это?

Декларацию вы обязаны подавать, так как плательщики. В декларации показывают не только операции по которым есть суммы НДС, экспорт там показывают тоже ст. 2, и по налоговому кредиту тоже показывают операции без НДС ст. 10,3. Не совсем она у вас пустая. И по поводу НК, поставщик Вам зарегистр. НН и она не связата в НК, и она не связана с хоз.деятельностью, всё равно ГФС считает, что вы должны начислить НО.

Если вы плательщик НДС и у вас необлагаемые операции, то вы должны подать в составе деки дод. 7 и делать распределение до конца года, с перерасчетом в декабре 2018. Т.к. вы пишете, что у вас все необлагаемые операции, то и коэф.=100%. Иными словами, вы обязаны весь входящий НК включить в свой НО и зарегить сводную НН в конце каждого месяца.

[Бухгалтер111]

Коллеги, подскажите если у нас экспорт услуг ст.186 - операции не являются обьектом обложения НДС. И только такие операции в течении месяца, но мы с дуру взяли и стали НДСниками. Могу ли я не подавать декларацию по НДС, если и будет у меня кредит , то мне он не нужен, я его не буду использовать соответственно и компенсирующие обязательства выписывать не буду. Возможно ли это?

Декларацию вы обязаны подавать, так как плательщики. В декларации показывают не только операции по которым есть суммы НДС, экспорт там показывают тоже ст. 2, и по налоговому кредиту тоже показывают операции без НДС ст. 10,3. Не совсем она у вас пустая. И по поводу НК, поставщик Вам зарегистр. НН и она не связата в НК, и она не связана с хоз.деятельностью, всё равно ГФС считает, что вы должны начислить НО.

Если вы плательщик НДС и у вас необлагаемые операции, то вы должны подать в составе деки дод. 7 и делать распределение до конца года, с перерасчетом в декабре 2018. Т.к. вы пишете, что у вас все необлагаемые операции, то и коэф.=100%. Иными словами, вы обязаны весь входящий НК включить в свой НО и зарегить сводную НН в конце каждого месяца.

Да, все верно, если я беру в учет эти входящие НН, но если я не собираюсь их даже учитывать, мне не нужен кредит как таковой. Мне все равно нужно заполнять додаток 7 и начислять компенсирующие НО? Декларацию так и быть подам с заполненной строкой 5. ). А кредит будет отложенным.и в конце концов пройдет год и он сгорит.

[Бухгалтер111]

Коллеги, подскажите если у нас экспорт услуг ст.186 - операции не являются обьектом обложения НДС. И только такие операции в течении месяца, но мы с дуру взяли и стали НДСниками. Могу ли я не подавать декларацию по НДС, если и будет у меня кредит , то мне он не нужен, я его не буду использовать соответственно и компенсирующие обязательства выписывать не буду. Возможно ли это?

Декларацию вы обязаны подавать, так как плательщики. В декларации показывают не только операции по которым есть суммы НДС, экспорт там показывают тоже ст. 2, и по налоговому кредиту тоже показывают операции без НДС ст. 10,3. Не совсем она у вас пустая. И по поводу НК, поставщик Вам зарегистр. НН и она не связата в НК, и она не связана с хоз.деятельностью, всё равно ГФС считает, что вы должны начислить НО.

Весь кредит связан с хоздеятельностью, просто он мне не нужен, я не хочу им пользоваться, так что же я должна себе компенсировать?

[Учетчица]

Коллеги, подскажите если у нас экспорт услуг ст.186 - операции не являются обьектом обложения НДС. И только такие операции в течении месяца, но мы с дуру взяли и стали НДСниками. Могу ли я не подавать декларацию по НДС, если и будет у меня кредит , то мне он не нужен, я его не буду использовать соответственно и компенсирующие обязательства выписывать не буду. Возможно ли это?

Декларацию вы обязаны подавать, так как плательщики. В декларации показывают не только операции по которым есть суммы НДС, экспорт там показывают тоже ст. 2, и по налоговому кредиту тоже показывают операции без НДС ст. 10,3. Не совсем она у вас пустая. И по поводу НК, поставщик Вам зарегистр. НН и она не связата в НК, и она не связана с хоз.деятельностью, всё равно ГФС считает, что вы должны начислить НО.

Весь кредит связан с хоздеятельностью, просто он мне не нужен, я не хочу им пользоваться, так что же я должна себе компенсировать?

Обязательно, - условная продажа, код 09(постачання для операцій, які звільнені від оподаткування).

[Лебедь]

Декларацию вы обязаны подавать, так как плательщики. В декларации показывают не только операции по которым есть суммы НДС, экспорт там показывают тоже ст. 2, и по налоговому кредиту тоже показывают операции без НДС ст. 10,3. Не совсем она у вас пустая. И по поводу НК, поставщик Вам зарегистр. НН и она не связата в НК, и она не связана с хоз.деятельностью, всё равно ГФС считает, что вы должны начислить НО.

Весь кредит связан с хоздеятельностью, просто он мне не нужен, я не хочу им пользоваться, так что же я должна себе компенсировать?

Обязательно, - условная продажа, код 09(постачання для операцій, які звільнені від оподаткування).

Обязательно, ведь в ст. 199.1 Если приобретенные и/или изготовленные товары/услуги, необоротные активы частично используются в налогооблагаемых операциях, а частично — нет, в суммы налога, которые плательщик имеет право отнести в налоговый кредит, включается та доля уплаченного (начисленного) налога при их приобретении или изготовлении, которая соответствует доле использования таких товаров/услуг, необоротных активов в налогооблагаемых операциях. Нигде не сказано , что плательщик начисляет обязательства только когда включает в НК.

[Inna Medvetska]

Є підприємство оптової торгівлі, тов на загальній системі з пдв.
Продає автозапчастини.
Є на складі неліквід, якого назбиралося за багато років фірми на 2,7 млн грн.
майже всі ці запчастини жилізні.
Мені порадили їх уцінити і прийняти як металобрухт, а потім металобрухт продати.
Я знаю, що металобрухт іде без пдв (вони пільги мають). Як це в деці по пдв показати? і чи поотрібно буде робити перерахунок використання податкового кредиту? а то щось я в себе в голові це скласти не можу

[Учетчица]

[Бухгалтер111]

Весь кредит связан с хоздеятельностью, просто он мне не нужен, я не хочу им пользоваться, так что же я должна себе компенсировать?

Обязательно, - условная продажа, код 09(постачання для операцій, які звільнені від оподаткування).

Обязательно, ведь в ст. 199.1 Если приобретенные и/или изготовленные товары/услуги, необоротные активы частично используются в налогооблагаемых операциях, а частично — нет, в суммы налога, которые плательщик имеет право отнести в налоговый кредит, включается та доля уплаченного (начисленного) налога при их приобретении или изготовлении, которая соответствует доле использования таких товаров/услуг, необоротных активов в налогооблагаемых операциях. Нигде не сказано , что плательщик начисляет обязательства только когда включает в НК.

)) Вы сами же ответили противоречиво " в суммы налога, которые плательщик имеет право отнести в налоговый кредит, включается та доля уплаченного (начисленного) налога при их приобретении или изготовлении...." я не буду включать себе никакой кредит вообще, так зачем же мне рассчитывать долю. И еще у меня нет операций звыльнених вид опадаткування. У меня вообще не объект как таковой.

[Бухгалтер111]