Створюю уточнюючу декларацію вказую х-самостійний документ, а не додаток до декларації, в датах пишу, звітний (податковий) період=2012.01
звітний (податковий) період за який виправляються помилки 2011.10
Виправляю помилку за жовтень 2011року.
дата-звіту 19.02.2012
дод.5 з виправленнями відправився без проблем.
в квитанції причину вказюють:
Помилка - звіт створено не в поточному місяці.
Уточнююча з ПДВ не відправляється!!!
-
- Мастер
- Повідомлень: 54
- З нами з: 07 липня 2011, 08:13
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3400
- З нами з: 11 серпня 2011, 07:57
- Дякував (ла): 1164 рази
- Подякували: 2681 раз
-
- Мастер
- Повідомлень: 54
- З нами з: 07 липня 2011, 08:13
Nataliya 2201 писав:Звітний період ставите лютий 2012
а що робити з дод.5 до цієї декларації, якщо його прийняли.
і там стояло звітний січень 2012р., а уточнюючий жовтень 2011р.?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3400
- З нами з: 11 серпня 2011, 07:57
- Дякував (ла): 1164 рази
- Подякували: 2681 раз
Точно не скажу. Как вариант отправьте еще один 5 додаток звітний період - січень 2012, и данные поставьте с минусом (т.е. анулировать принятый). А затем 5 дод. за февраль вместе с УР
-
- Мастер
- Повідомлень: 54
- З нами з: 07 липня 2011, 08:13
Наталочка писав:Звонить в налоговую, "До видома" ставить дод.5. Я было писала заявление, что бы такой-то такой-то документ считать ошибочным. УДАЧИ)))
тобто я зараз дублюю дод.5 і відправляю за лютий, в мене приймають і декларацію і дод.5 новий?
потім лист в канцелярію? І ще питання, тепер це коригування я повинна взяти в розрахунок у лютому, а не у січні?
" до відома"-це як?
-
- Мастер
- Повідомлень: 54
- З нами з: 07 липня 2011, 08:13
Накрутила, що тільки можна, зкопірувала звіт уточнюючу та що була у січні і поставила період в програмі лютий-звітний і відправила, все прийнялось. Но тепер уточнююча на квитанції про прийняття лютий-звітній період, а у звіті написаний січень. Допоможіть хто знає розгрибти це все, бо криша їде#g_cray#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3400
- З нами з: 11 серпня 2011, 07:57
- Дякував (ла): 1164 рази
- Подякували: 2681 раз
Скорее всего принято лютий. Если бы программа "увидела" несоответствие - не приняла бы. Посмотрите в каком периоде вы смотрите отчет. Может Вы открываете тот отчет, что не принят? А завтра позвоните своему инспектору и узнайте у нее/него