уточнюючий розрахунок податкових зобов язань

[Беладона]

Подскажите как исправить
в 2011г. в ноябре не верно указаны ИНН поставщика в Д5.
На сколько я поняла в Д5 ставим крестик "Уточнюючий" , отчетный период 2012- 02 , отчетный период за который исправляем ошибки 2011- 11, нужно в строке писать неверный ИНН с суммой минус, а в следующей строке правильный ИНН с той же сумой +.
А какие еще нужны додатки, и как их заполнить?

[Popen]

Подскажите как исправить
в 2011г. в ноябре не верно указаны ИНН поставщика в Д5.
На сколько я поняла в Д5 ставим крестик "Уточнюючий" , отчетный период 2012- 02 , отчетный период за который исправляем ошибки 2011- 11, нужно в строке писать неверный ИНН с суммой минус, а в следующей строке правильный ИНН с той же сумой +.
А какие еще нужны додатки, и как их заполнить?

Если не считать самого УР, то более никаких

[Беладона]

спасибо разобралась

[Беладона]

нет не разобралась...
с Д5 вопросов нет
а вот с уточненкой-не принимает медок...подскажите правильно ли я делаю в УР ставлю отчетный период 2012-02, уточняющий 2011-11.? или что то не так?

[Popen]

нет не разобралась...
с Д5 вопросов нет
а вот с уточненкой-не принимает медок...подскажите правильно ли я делаю в УР ставлю отчетный период 2012-02, уточняющий 2011-11.? или что то не так?

Вы самостоятельный УР подаёте или приложение к деке ?

[Беладона]

самостоятельно

[Popen]

самостоятельно

У них разные бланки (по крайней мере, в "ОПЗ"). И еще... Все значения в УРе (из деки) заполняйте.

[yurieva261077]

самостоятельно

У них разные бланки (по крайней мере, в "ОПЗ"). И еще... Все значения в УРе (из деки) заполняйте.

Простите! Т.е. в УР (самостоятельном) нужно абсолютно все значения переносить из деки? Т.е. первая колонка - чё бало, вторая - чё стало, третяя - ну разница. Я если я проставила в УРе только те данные, которые уточняю? А те, что остались без изменений - вообще упустила. Чё будет? УР налоговики приняли. Я корректировала обязательства, т.е. добавляла НО.
Ответьте, пожалуйста!!!!

[Antonl]

самостоятельно

У них разные бланки (по крайней мере, в "ОПЗ"). И еще... Все значения в УРе (из деки) заполняйте.

Простите! Т.е. в УР (самостоятельном) нужно абсолютно все значения переносить из деки? Т.е. первая колонка - чё бало, вторая - чё стало, третяя - ну разница. Я если я проставила в УРе только те данные, которые уточняю? А те, что остались без изменений - вообще упустила. Чё будет? УР налоговики приняли. Я корректировала обязательства, т.е. добавляла НО.
Ответьте, пожалуйста!!!!

Прийдется подать еще один УР за этот же период, и указать в стр.31 -период уже уточнялся.

[yurieva261077]

У них разные бланки (по крайней мере, в "ОПЗ"). И еще... Все значения в УРе (из деки) заполняйте.

Простите! Т.е. в УР (самостоятельном) нужно абсолютно все значения переносить из деки? Т.е. первая колонка - чё бало, вторая - чё стало, третяя - ну разница. Я если я проставила в УРе только те данные, которые уточняю? А те, что остались без изменений - вообще упустила. Чё будет? УР налоговики приняли. Я корректировала обязательства, т.е. добавляла НО.
Ответьте, пожалуйста!!!!

Прийдется подать еще один УР за этот же период, и указать в стр.31 -период уже уточнялся.

Простите, пожалуйста#blush# !!! А Д5 тоже подавать с УР (ну я подала Д5 только на корректируемую сумму), а может ещё раз его надо подать? Я совсем запуталась...
У меня следующая ситуация: мои НО за декабрь 11 г. состаили 100 грн. В этой декларации я недоотразила 20 грн. Мой НК составил 100 грн. К оплате НДС - 0. В феврале 12 г. подаю УР (самостоятельный) с Д5 (но в Д5 отразила с УР только 20 грн.) Я поняла, что в УР нужно было полностью все строки с деки перекатать в первую колонку, во вторую колонку поставить все правильные данные, а в третью разницу в 20 грн. А в Д5 не предусмотренна такая корректировка. Подскажите, плиииииииз!!!