уточнюючий розрахунок кредит

NataN

Уточнюю показники за жовтень місяць у лютому. У декл. за жовтень було від`ємне значення 15000,00 грн, знімаю з податкового кредиту 3000.00 грн. В уточнюючому розрахунку у рядку 20.2 (в колонкі різниця) стоїть (-3000,00) грн. Значення рядка 20.2 переноситься в декларацію в рядок 21.1 (-3000,00) і автоматично переходить у рядок 25 (до сплати), а в ОПЗ при заповненні з мінусом р.21.1, пише що від`ємне значення не допускається, і в податковій не знають як правильно заповнити. Підкажіть чи можна не звертати увагу на ОПЗ???

Popen

NataN писав:Уточнюю показники за жовтень місяць у лютому. У декл. за жовтень було від`ємне значення 15000,00 грн, знімаю з податкового кредиту 3000.00 грн. В уточнюючому розрахунку у рядку 20.2 (в колонкі різниця) стоїть (-3000,00) грн. Значення рядка 20.2 переноситься в декларацію в рядок 21.1 (-3000,00) і автоматично переходить у рядок 25 (до сплати), а в ОПЗ при заповненні з мінусом р.21.1, пише що від`ємне значення не допускається, і в податковій не знають як правильно заповнити. Підкажіть чи можна не звертати увагу на ОПЗ???

Вы руцями делаете и сравниваете с ОПЗ ?

NataN

Делаю в ОПЗ, но при "камеральній перевірці" выдаёт ошибку, что значение р.21.1 не может быть с минусом.

Popen

NataN писав:Делаю в ОПЗ, но при "камеральній перевірці" выдаёт ошибку, что значение р.21.1 не может быть с минусом.

С минусом в деке могут быть только, кажется, 8-е и 16-е строки. Проверьте.

NataN

А как можно откорректировать?

Popen

NataN писав:А как можно откорректировать?

Я - пас: никогда не имел дела с приложенными УР...

Evelina

вообще-то, через дод.УР в Вашем случае можно только предыдущий период уточнять...Вам надо будет "последовательность" УР подавать, пока отрицательная сумма, которая переносится в следующие периоды не закроется