НДС заповнення дод.2

ar4ik

По строке 23.2- это бюджетное возмещение, которое проходит проверку и накапливается на лицевом счёте, а строка 24- это накопление отрицательного значение в декларации, Это если вкратце.

feoklena

Обязательно ли заполнять 23,2? Мы по стр. 24 просто накапливаем отриц. значение, т.к например,нет обязательств за текущ. месяц и есть только кредит. И нам это подходит. Суммы за месяц небольшие, просто накопилось за неск. лет много. Налоговая высказала требование, что мы обязаны заполнять 23,2.
Если мы провели налоговую в сент , а оплатили ее в окт., то право на бюджетное возмещ. не имеем. Правильно? И имеем право на него не претендовать.

ar4ik

Не имеете права претендовать в сентябре, но сумма у Вас висит и по оплате, уже в октябре, Вы должны выставить на возмещение. Если всё в порядке с документами, то возмещения бояться не стоит. У меня такая ситуация была в течении почти 2-х лет, так доходило до автоматизма- декларацию сделала, налоговые и платёжки под оплату скопировала- с сопроводиловкой в налоговую. Если НДС ситуация минусовая в силу каких-то обстоятельств (льготы, стройка), то, как правило, проблем не возникает, суммы на лицевои счету минусовые, а декларация никого не пугает своими цифрами. У них сейчас контролей понаставлено, будут дёргать постоянно.

feoklena

С нашей налоговой, готовясь к камеральной, надо заодно готовиться и к внеплановой выездной.

Все в порядке, но приятного все равно мало.

ar4ik

Ну, в принципе, так оно и есть.

AlonZo

Помогите, пожалуйста.

В прошлом месяце НДС был в минусе(предположим, это было 3000 грн.), в этом 500 грн. налоговых обязательств, в Декларации получается -2500 грн. и просит дополнение 2. Как его правильно заполнить в моем случае?

ar4ik

В додатке 2 указываете 8 месяц, сумма 2500, и дальше- как хотите- если оплачено- то нужно подавать на возмещение- если нет- пойдёт в 24 строку

AlonZo

ar4ik писав:В додатке 2 указываете 8 месяц, сумма 2500, и дальше- как хотите- если оплачено- то нужно подавать на возмещение- если нет- пойдёт в 24 строку

Получается так:
1.Период 08-2013
2.Сумма 2500(3000-500)
3.Не заполняем(не просим компенсировать)
4.Ставим 2500(переносим на следующий раз).

Все правильно?

ar4ik

Да, всё верно.

marinna_90

А если я подаю дод 2 с уточненкой, то колонки не меняются никак?