Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість

[rubez.ukraine]

Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно заполнить "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостіно виявлених помилок". Завышен налоговый кредит. И как правильно заполнить расшифровку контрагентов в приложении 5.
Заранее благодарна.

[Popen]

Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно заполнить "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостіно виявлених помилок". Завышен налоговый кредит. И как правильно заполнить расшифровку контрагентов в приложении 5. Заранее благодарна.

Каким образом завышен НК ? Учтена лишняя НН или описка в сумме НН ?

[rubez.ukraine]

Учтена лишняя НН

[Popen]

Учтена лишняя НН

Подаете УР + дод.5. В дод.5 одна строка: ИНН и значения с "-". До подачи УР обязательно уплатите образовавшуюся неоимку +самоштраф (3% или 5%).

[rubez.ukraine]

а в каком случаи 3%, а в каком 5%?

[Popen]

а в каком случаи 3%, а в каком 5%?

Подадите самостоятельный УР -3%. Подадите УР в качестве приложения к деке - 5%.

[rubez.ukraine]

Большое спасибо за помощь!

[Alyonka]

Ещё вопросик!!!!!! Уточняю НДС, завышен налоговый кредит, у меня по декларации отрицательное значение, но сумма исправления только уменьшит чуточку отр. значение. это будит ли штраф, если да то какой??? Спасибо!

[Popen]

Ещё вопросик!!!!!! Уточняю НДС, завышен налоговый кредит, у меня по декларации отрицательное значение, но сумма исправления только уменьшит чуточку отр. значение. это будит ли штраф, если да то какой??? Спасибо!

Вероятно будет несмотря на итоговый минус, т.к. вы завысили НК. Если завышение чуточку, то и штраф будет чуточку:
3% - если УР подается самостоятельно и 5% - если УР подается в качестве приложения. Где-то читал, что если "минуса" хватает на штраф, то можно не платить, но... не уверен.

[111ромашка]

Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно заполнить "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостіно виявлених помилок". Занижен налоговый кредит(нн выдана на меньшую сумму-факс,а оригинал передали на большую). И как правильно заполнить расшифровку контрагентов в приложении 5.
Заранее благодарна.