Уточненка НДС 2014

[rekin]

Подскажите мне надо исправить додаток 7 - надо заполнять уточняющую декларацию или просто новый пакет делать? На ндс не влияет.

Если дод7 за февраль, то вполне успеваете подать новый звитный пакет. Уточненка нужна только для дофевральских отчетов с дод7.

[Агаша]

Добрый день! Прошу помощи для особенно "талантливых".Запуталась окончательно. Моя ситуация. Формирую Декл по НДС в OPZ. При формировании отчетности за январь 2014 г. в Дод.5 разд 11 внесена ошибочно НН на 18000,00 меньше, соответственно в стр.10,1 Деклар. занижен кредит (колонка А на 15000,00, колонка Б 3000,00). При формировании отчетности за февраль 2014 г. делаю уточненку как приложение к декларации. В реестр февраля вношу ошибочную сумму с минусом, а верную с плюсом. Далее формирую Дод.5, в который вношу все февральские суммы , а также добавляю в оборот 15000,00 и сумму налога на НДС 3000,00( или необходимо формировать два Дод.5?). При заполнении уточненки (отчетный период - 02-2014, период исправления 01-2014. В кол 4 вношу все суммы с декл. за январь 2014,, в кол. 5 - те суммы, которые было необходимо внести.В результате в кол 6 разница 3000,00 .При заполнении разд 111 уточненки в стр. 18 кол 4 перенесла сумму с январ.Декл. 973,00 в кол 5 - ноль. кол. 6 минус 973,00. В стр. 19 кол, 4- ноль, а кол 5 2027,00. Прошу совета, верно ли я действую. Какие еще строки необходимо заполнить в уточненке? Заранее благодарна за совет и помощь.

[Popen]

Добрый день! Прошу помощи для особенно "талантливых".Запуталась окончательно. Моя ситуация. Формирую Декл по НДС в OPZ. При формировании отчетности за январь 2014 г. в Дод.5 разд 11 внесена ошибочно НН на 18000,00 меньше, соответственно в стр.10,1 Деклар. занижен кредит (колонка А на 15000,00, колонка Б 3000,00). При формировании отчетности за февраль 2014 г. делаю уточненку как приложение к декларации. В реестр февраля вношу ошибочную сумму с минусом, а верную с плюсом. Далее формирую Дод.5, в который вношу все февральские суммы , а также добавляю в оборот 15000,00 и сумму налога на НДС 3000,00( или необходимо формировать два Дод.5?). При заполнении уточненки (отчетный период - 02-2014, период исправления 01-2014. В кол 4 вношу все суммы с декл. за январь 2014,, в кол. 5 - те суммы, которые было необходимо внести.В результате в кол 6 разница 3000,00 .При заполнении разд 111 уточненки в стр. 18 кол 4 перенесла сумму с январ.Декл. 973,00 в кол 5 - ноль. кол. 6 минус 973,00. В стр. 19 кол, 4- ноль, а кол 5 2027,00. Прошу совета, верно ли я действую. Какие еще строки необходимо заполнить в уточненке? Заранее благодарна за совет и помощь.

А не проще ли подать самостийный УР ?

[Любознательная]

Добрый день! Прошу помощи для особенно "талантливых".Запуталась окончательно. Моя ситуация. Формирую Декл по НДС в OPZ. При формировании отчетности за январь 2014 г. в Дод.5 разд 11 внесена ошибочно НН на 18000,00 меньше, соответственно в стр.10,1 Деклар. занижен кредит (колонка А на 15000,00, колонка Б 3000,00). При формировании отчетности за февраль 2014 г. делаю уточненку как приложение к декларации. В реестр февраля вношу ошибочную сумму с минусом, а верную с плюсом. Далее формирую Дод.5, в который вношу все февральские суммы , а также добавляю в оборот 15000,00 и сумму налога на НДС 3000,00( или необходимо формировать два Дод.5?). При заполнении уточненки (отчетный период - 02-2014, период исправления 01-2014. В кол 4 вношу все суммы с декл. за январь 2014,, в кол. 5 - те суммы, которые было необходимо внести.В результате в кол 6 разница 3000,00 .При заполнении разд 111 уточненки в стр. 18 кол 4 перенесла сумму с январ.Декл. 973,00 в кол 5 - ноль. кол. 6 минус 973,00. В стр. 19 кол, 4- ноль, а кол 5 2027,00. Прошу совета, верно ли я действую. Какие еще строки необходимо заполнить в уточненке? Заранее благодарна за совет и помощь.

По идее, у Вас еще будет заполнена в приложении строчка 20.2: в четвертой колонке "прочерк", в пятой колонке цифра 2027, в шестой колонке цифра 2027.
Кроме того у Вас будет заполнена строчка 25: в четвертой колонке цифра 973, в пятой колонке - "прочерк", в шестой колонке "минус" 973.
Но такие цифры получаются, если у Вас в Вашей январской декларации была заполнена к уплате цифра 973.
Таким образом, благодаря уточнению через додаток, сработает как уменьшение ЛИШЬ 973.
А сумму 2027 Вы сможете отразить уже в мартовской декларации в строке 21.1. Тогда она и "сыграет" на уменьшение.

[Агаша]

Спасибо. Я уже тоже так подумала. Но остались вопросы. Сейчас попытаюсь заполнить и задать опять вопросы, если позволите.

[Vik i Я]

Подскажите пожалуйста. Надо исправить дод.5 за декабрь 2013г . увеличить НК . Реестр за декабрь 2013г подан правильно.
Подать самостоятельный уточ.расчет или можно исправить в текущнй деке за февраль 2014г.

[RED FOX]

Подскажите пожалуйста. Надо исправить дод.5 за декабрь 2013г . увеличить НК . Реестр за декабрь 2013г подан правильно.
Подать самостоятельный уточ.расчет или можно исправить в текущнй деке за февраль 2014г.

а как Вам больше нравится.

[Vik i Я]

Хочется что бы по лицевому счету все прошло одновременно, лишнего не платить т.к. с денежко проблематично

[RED FOX]

если за февраль не подавали, то подайте с февральской

[Vik i Я]

если за февраль не подавали, то подайте с февральской

А падскажите в какую строчку вписать , что- никак не поиму , где показать просто ошибку