Уточненка НДС 2014

[MAK]

Подскажите! В уточненке февраля за декабрь заполнена ошибочно строчка 20.1 в 6 графе -100000,0(минус), а надо было заполнить строку 21.1 с минусом 100000 в 6 графе. В результате "НАРАХУВАВСЯ ПОДАТКОВИЙ БОРГ" в размере 100 000. Как исправить уточненкой марта, если все остальные строки заполнены правильно и надо только убрать из карточки сумму ошибочного борга?

[ЗаИр]

#clamping# Я окончательно запуталась! Помогите разобраться!
Нужно исправить ситуацию: мы включили в январе декабрьские НН.
В декабре сдана декларация НДС с приложением 5 и реестр НН:
857,00-814,00=43,00 к уплате
В январе сдана декларация НДС с приложением 5 и реестр НН, где включено 7 НН декабрьских (на сумму 5313,00), получили:
7872,00-13195,00=-5323,00

У меня масса вопросов и я просто в растерянности как заполнять и переносить строки из старой формы в новую(#wall#. Проверте, сначала, правильный ли алгоритм моих действий?
Я понимаю, что нужно подать 2 УР по новой форме: Хочу подать как самостоятельный документ.
1. Подать УР в марте за декабрь. Добавить 7 НН и получим 857,00-814,00-5313,00 = -5270,00.
2. Подать УР в марте за январь. Исключить 7 НН и указать все остальные данные уже ориентируясь на "исправленную" декларацию за декабрь? Тогда я получу 7872,00-13195,00+5313,00 = -10,00 и внесу правильные данные декабря -5270?
Какие приложения будут появляться при этом в УР, коме Приложения 5?
В феврале у меня выходит НДС к уплате, но он не перекроит минус. Мне с учетом всего исправленного подавать деку за февраль, то есть показать -5270,00+(-10,00)=-5280,00? и какие Приложения? Что с декабрьской уплатой ндс = 43,00 будет?я ж её нигде не покажу?просто буду иметь в виду?

[SISI]

Добрий день, а як ви відображаєте -5270,00 в УР за грудень, в якому рядку нової уточненої?

[SISI]

1. Подать УР в марте за декабрь. Добавить 7 НН и получим 857,00-814,00-5313,00 = -5270,00. ???? в якому рядочку 24????

[Мария****]

Вам не трудно прислать в личку образец заполнения УР за 12-2014 и 01-2015, а то я делаю тоже самое и совсем "потерялась"

и мне подал. если не трудно скиньте тоже надо подать, пока не знаю какD-nastashka@ukr.net.буду очень благодарна

Уточнюючий розрахунок з ПДВ-2015. Приклад заповнення.

http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/nds/2 ... hunok.html

Так это пример старой формы, а как быть с новой?

[ЗаИр]

1. Подать УР в марте за декабрь. Добавить 7 НН и получим 857,00-814,00-5313,00 = -5270,00. ???? в якому рядочку 24????

Я уже 3й день всё мучаю эти УР( Я просто в панике. Я не знаю как работает вся эта система(
-5270 у меня отображается в 22, 22.1 24,но насколько это правильно я не знаю( Потом в исправлении января мне следует эти -5270 переносить? Или нет? вот этого я тоже не пойму

[Любознательная]

#clamping# Я окончательно запуталась! Помогите разобраться!
Нужно исправить ситуацию: мы включили в январе декабрьские НН.
В декабре сдана декларация НДС с приложением 5 и реестр НН:
857,00-814,00=43,00 к уплате
В январе сдана декларация НДС с приложением 5 и реестр НН, где включено 7 НН декабрьских (на сумму 5313,00), получили:
7872,00-13195,00=-5323,00

У меня масса вопросов и я просто в растерянности как заполнять и переносить строки из старой формы в новую(#wall#. Проверте, сначала, правильный ли алгоритм моих действий?
Я понимаю, что нужно подать 2 УР по новой форме: Хочу подать как самостоятельный документ.
1. Подать УР в марте за декабрь. Добавить 7 НН и получим 857,00-814,00-5313,00 = -5270,00.
2. Подать УР в марте за январь. Исключить 7 НН и указать все остальные данные уже ориентируясь на "исправленную" декларацию за декабрь? Тогда я получу 7872,00-13195,00+5313,00 = -10,00 и внесу правильные данные декабря -5270?
Какие приложения будут появляться при этом в УР, коме Приложения 5?
В феврале у меня выходит НДС к уплате, но он не перекроит минус. Мне с учетом всего исправленного подавать деку за февраль, то есть показать -5270,00+(-10,00)=-5280,00? и какие Приложения? Что с декабрьской уплатой ндс = 43,00 будет?я ж её нигде не покажу?просто буду иметь в виду?

Я Вам ответила на Ваш вопрос в личке, но...
Вы в личке не дали цифр, поэтому мой тот ответ базируется на Ваших вопросах, заданных в личке.
Сейчас увидела Ваши цифры, они меняют ситуацию...
Поэтому более правильным будет ответ, данный тут. Часть ответов из лички тоже подходит, разница будет только в том, что будет отображено в МАРТОВСКОЙ декларации в разделе 4 в строчке 29, а также в графах 11 и 14 таблицы 1 Додатка 2.
1. Подаете уточнялку за декабрь, в ней в графе 6 напротив строчек 25 и 25.1 должна отразиться цифра 43 с минусом. Это строчка прямого действия и как только Вы сдадите уточнеку, на Вашей карточке выскочит 43 как переплата.
2. Так же предположительно напротив строчки 24 (другого пути не вижу) в графе 6 должна отразиться цифра 5270 без знака (это обозначает, что минусовуха увеличивается). Это как строчка 20.2 той старой декларации.
3. Подаете уточнялку за январь. В этой уточнялке сравниваете те старые цифры, которые были отражены в той декларации с новыми. Уточнение декабря НЕ УЧИТЫВАЕТЕ!!!
4. В графе 6 предположительно напротив строчки 24 (другого пути не вижу) отразится цифра 5313 с минусом.
5. Так как уточнялки подаются в марте, то результат этого уточнения будет отражаться в мартовской декларации в разделе 4 в строчке 29 и строчке 31, а также в таблице 1 Додатка 2 в строчках 11 и 14. Там будет заполнено две строчки, в одной будет указано "-5313", в другой "5270", в рядки 29 и 31 Декларации перенесете "-43".
Это как раз та цифра, которая выскочила как переплата на карточке из-за того, что отобразилась в уточненке за декабрь в строчке 25.1.
6. Время еще есть, но перепроверите меня относительно знаков, вроде не запуталась...

[MAK]

Подскажите!
В уточненке февраля за декабрь заполнена ошибочно строчка 20.1 в 6 графе -100000,0(минус), а надо было заполнить строку 21.1 с минусом 100000 в 6 графе.
В результате "НАРАХУВАВСЯ ПОДАТКОВИЙ БОРГ" в размере 100 000.
Как исправить уточненкой марта, если все остальные строки заполнены правильно и надо только убрать из карточки сумму ошибочного борга?

[Любознательная]

Подскажите!
В уточненке февраля за декабрь заполнена ошибочно строчка 20.1 в 6 графе -100000,0(минус), а надо было заполнить строку 21.1 с минусом 100000 в 6 графе.
В результате "НАРАХУВАВСЯ ПОДАТКОВИЙ БОРГ" в размере 100 000.
Как исправить уточненкой марта, если все остальные строки заполнены правильно и надо только убрать из карточки сумму ошибочного борга?

Попробуйте "методом тыка" в новой уточненке поработать со строчками:
20.1 "значення рядка 24 декларації попереднього звітного (податкового) періоду" - получается, что в новой уточненке это, как бы, аналог строк и 21.1 и 21.2 старого вида деклараций (другого метода не вижу);
23.1 "зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість".

Заполните их так, чтобы в графе 6 получились цифры с противоположными знаками. Большего подсказать не могу...
Ну, и посоветуйтесь с инспектором...

[Мария****]

#clamping# Я окончательно запуталась! Помогите разобраться!
Нужно исправить ситуацию: мы включили в январе декабрьские НН.
В декабре сдана декларация НДС с приложением 5 и реестр НН:
857,00-814,00=43,00 к уплате
В январе сдана декларация НДС с приложением 5 и реестр НН, где включено 7 НН декабрьских (на сумму 5313,00), получили:
7872,00-13195,00=-5323,00

У меня масса вопросов и я просто в растерянности как заполнять и переносить строки из старой формы в новую(#wall#. Проверте, сначала, правильный ли алгоритм моих действий?
Я понимаю, что нужно подать 2 УР по новой форме: Хочу подать как самостоятельный документ.
1. Подать УР в марте за декабрь. Добавить 7 НН и получим 857,00-814,00-5313,00 = -5270,00.
2. Подать УР в марте за январь. Исключить 7 НН и указать все остальные данные уже ориентируясь на "исправленную" декларацию за декабрь? Тогда я получу 7872,00-13195,00+5313,00 = -10,00 и внесу правильные данные декабря -5270?
Какие приложения будут появляться при этом в УР, коме Приложения 5?
В феврале у меня выходит НДС к уплате, но он не перекроит минус. Мне с учетом всего исправленного подавать деку за февраль, то есть показать -5270,00+(-10,00)=-5280,00? и какие Приложения? Что с декабрьской уплатой ндс = 43,00 будет?я ж её нигде не покажу?просто буду иметь в виду?

Я Вам ответила на Ваш вопрос в личке, но...
Вы в личке не дали цифр, поэтому мой тот ответ базируется на Ваших вопросах, заданных в личке.
Сейчас увидела Ваши цифры, они меняют ситуацию...
Поэтому более правильным будет ответ, данный тут. Часть ответов из лички тоже подходит, разница будет только в том, что будет отображено в МАРТОВСКОЙ декларации в разделе 4 в строчке 29, а также в графах 11 и 14 таблицы 1 Додатка 2.
1. Подаете уточнялку за декабрь, в ней в графе 6 напротив строчек 25 и 25.1 должна отразиться цифра 43 с минусом. Это строчка прямого действия и как только Вы сдадите уточнеку, на Вашей карточке выскочит 43 как переплата.
2. Так же предположительно напротив строчки 24 (другого пути не вижу) в графе 6 должна отразиться цифра 5270 без знака (это обозначает, что минусовуха увеличивается). Это как строчка 20.2 той старой декларации.
3. Подаете уточнялку за январь. В этой уточнялке сравниваете те старые цифры, которые были отражены в той декларации с новыми. Уточнение декабря НЕ УЧИТЫВАЕТЕ!!!
4. В графе 6 предположительно напротив строчки 24 (другого пути не вижу) отразится цифра 5313 с минусом.
5. Так как уточнялки подаются в марте, то результат этого уточнения будет отражаться в мартовской декларации в разделе 4 в строчке 29 и строчке 31, а также в таблице 1 Додатка 2 в строчках 11 и 14. Там будет заполнено две строчки, в одной будет указано "-5313", в другой "5270", в рядки 29 и 31 Декларации перенесете "-43".
Это как раз та цифра, которая выскочила как переплата на карточке из-за того, что отобразилась в уточненке за декабрь в строчке 25.1.
6. Время еще есть, но перепроверите меня относительно знаков, вроде не запуталась...

Сама не отрываю взгляд от уточненки. Да, в "письме" есть фраза об уточненках и отражении их в декларация в периоде, в к-ом они подовались. НО смущает, а как это все будет?? Уточнили декабрь, изменили данные декларации января, соответсвенно уточнили январь. То есть и строчки в январе изменились. На чудной горячей линии ответили - Ждем разьяснений по этому вопросу.