Уточненка

[оляля]

Люди, ну скажіть хоч щось!!!

[Юлия13]

Сделала Уточненку к Дод.5 налоговые обязательства( сумма с "-" и с "+"(в итоге будет ноль), неверно указала ИНН при чем этих контрагентов в уточняющем месяце нет ) можно ли вдогонку отправить правильную. Получается что уточненка к уточненке?!Посоветуйте что-нибудь , спасибо!

[Бюгюльмэ]

Отправленный ранее УР изменил показатели Вашей декларации. Можете отправлять ещё один УР, но имейте в виду, что дека теперь выглядит так, как Вы изменили её первым УРом.

[Юлия13]

Т.е второй УР к Дод.5 не внесет изменения к деларации?!

[Evelina]

Можно попробовать письмо написать об аннулировании поданного ранее УРа. Только этот момент нужно согласовывать с инспектором.

[Бюгюльмэ]

Т.е второй УР к Дод.5 не внесет изменения к деларации?!

Внесет. Второй УР внесет изменения в декларацию, которая уже была изменена первым УРом.
Стоп! Мы говорим об УРе - полном комплекте (дека плюс исправляемые Додатки). Просто уточняющий Дод.5 без самой уточняющей деки подать нельзя.

[Юлия13]

Отправила два документа УР(как самостоятельный документ)-все правильно, а вместе с ним Дод.5(уточняющий)- неправильно подала, его то и хочу вновь отправить?!

[Бюгюльмэ]

Два варианта:
- звонить/писать в налоговую и просить признать первый уточняющий Дод.5 недействительным, а второй принять в комплекте с УРом;
- сформировать и сдать новый УР (весь комплект) с учетом показателей первого УРа (он уже изменил деку)

Я бы выбрала второй вариант.

[Nata4ka]

Помогите, пожалуйста! Только заметила, что в Декларации по НДС за ноябрь ошибочно увеличила реализацию на 3500. Какие подавать уточненки: дод.5,6, реестр и декларацию? Как отразить ошибку, и чем это чревато?

[nachfin]

Помогите, пожалуйста! Только заметила, что в Декларации по НДС за ноябрь ошибочно увеличила реализацию на 3500. Какие подавать уточненки: дод.5,6, реестр и декларацию? Как отразить ошибку, и чем это чревато?

реестр при уточненках не подается, то, что уточняется попадет в реестр за месяц, к котором уточняли (у Вас за декабрь, если подаете УР сейчас). Додатки к УР подаются только те , в которых идут исправления. В общем случчае только дод. 5.
Если ошибочно завышено обязательство, исправляете без санкций