Корректировка НДС

[Nataliya 2201]

И Вам пришла 2 кв. с датой "08". Если приняли, не заморачивайтесь по поводу даты. Теперь подаете еще одну уточненку и в 5 дод. всех контрагентов пишите с "-". а которого уточняете - смотрите сами, правильно вы его ууказали или нет.

[Оксана1112]

И Вам пришла 2 кв. с датой "08". Если приняли, не заморачивайтесь по поводу даты. Теперь подаете еще одну уточненку и в 5 дод. всех контрагентов пишите с "-". а которого уточняете - смотрите сами, правильно вы его ууказали или нет.

Спасибо!!!

[Helen_Marlen]

Я может где-то в глубине души тоже согласна. Но не понятно, что тогда за ошибки остается испрвлять.
Я вот ГТД пропускала, чтобы не было минуса большого по НДС (по требованию налоговой опять же), хоть НДС по этим ГТД я могу вернуть?? Уточненки подать? Там же нет правила 365 дней?

[luxoil]

Знавці по "уточненкам" відгукніться будь-ласка!!!!!!!!!!
В вересні подала уточнюючий за червень, зняла з податкового кредиту 200 грн, до нього подала додат,5 (розшифровку) та додаток про залишок відємного значення за попереднії період(на той момент залишок був500 грн, а в уточнені став 300грн), так як у червні цей додаток подавався
В декі за серпень все подала як звичайно без змін
Підскажіть де і як показати дані уточненні далі
Дякую

[Helen_Marlen]

# 2755 Який порядок перенесення до податкової декларації з ПДВ значення графи 6 рядка 24 уточнюючого розрахунку?
# Коротка відповідь : У разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах впливало на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 24 декларації впливало на значення рядка 25 чи рядка 23. У разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 25 чи 23 (23.1 чи 23.2), уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. На значення графи 6 рядка 24 уточнюючого розрахунку зменшується значення рядка 24 податкової декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок, або збільшується значення рядка 24 шляхом відображення такого збільшення в рядку 21.2 податкової декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.
# Повна відповідь : Порядок заповнення уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок визначений р. IX Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 25.01.11 № 41, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.02.2011 р. за №197/18935, (далі – Порядок№41). Відповідно до р. IX Порядку №41 у разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах впливало на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 24 декларації впливало на значення рядка 25 чи рядка 23. У разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 25 чи 23 (23.1 чи 23.2), уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. На значення графи 6 рядка 24 уточнюючого розрахунку зменшується значення рядка 24 податкової декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок, або збільшується значення рядка 24 шляхом відображення такого збільшення в рядку 21.2 податкової декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок. При цьому слід враховувати, що уточнюючий розрахунок може виступати як окремим документом так і додатком до податкової декларації. У разі подання уточнюючого розрахунку у вигляді додатку до декларації в рядку 02 "Звітний (податковий) період" зазначається звітний період, за який подається податкова декларація з ПДВ. У разі подання уточнюючого розрахунку у вигляді самостійного документу в рядку 02 "Звітний (податковий) період" зазначається податковий період (місяць (квартал) та рік), в якому здійснюється подання такого уточнюючого розрахунку.

[Popen]

Знавці по "уточненкам" відгукніться будь-ласка!!!!!!!!!!
В вересні подала уточнюючий за червень, зняла з податкового кредиту 200 грн, до нього подала додат,5 (розшифровку) та додаток про залишок відємного значення за попереднії період(на той момент залишок був500 грн, а в уточнені став 300грн), так як у червні цей додаток подавався В декі за серпень все подала як звичайно без змін
Підскажіть де і як показати дані уточненні далі Дякую

На этом ваши мучения не кончаются. Необходимо еще подать УР за липень, т.к. в деке за липень (с учетом УР за червень) изменилась строка 21.2 (была 500, стала 300).
Если в июльском УР отрицательное значение "ушло", то можно считать, что ваши упражнения с УРами кончились.

[luxoil]

Знавці по "уточненкам" відгукніться будь-ласка!!!!!!!!!!
В вересні подала уточнюючий за червень, зняла з податкового кредиту 200 грн, до нього подала додат,5 (розшифровку) та додаток про залишок відємного значення за попереднії період(на той момент залишок був500 грн, а в уточнені став 300грн), так як у червні цей додаток подавався В декі за серпень все подала як звичайно без змін
Підскажіть де і як показати дані уточненні далі Дякую

На этом ваши мучения не кончаются. Необходимо еще подать УР за липень, т.к. в деке за липень (с учетом УР за червень) изменилась строка 21.2 (была 500, стала 300).
Если в июльском УР отрицательное значение "ушло", то можно считать, что ваши упражнения с УРами кончились.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!
А я то думала с этим покончено, наивная.
Теперь это отрицательное у меня еще и за август, получается что нужно еще уточнення за липень, серпень?!

[luxoil]

Знавці по "уточненкам" відгукніться будь-ласка!!!!!!!!!!
В вересні подала уточнюючий за червень, зняла з податкового кредиту 200 грн, до нього подала додат,5 (розшифровку) та додаток про залишок відємного значення за попереднії період(на той момент залишок був500 грн, а в уточнені став 300грн), так як у червні цей додаток подавався В декі за серпень все подала як звичайно без змін
Підскажіть де і як показати дані уточненні далі Дякую

На этом ваши мучения не кончаются. Необходимо еще подать УР за липень, т.к. в деке за липень (с учетом УР за червень) изменилась строка 21.2 (была 500, стала 300).
Если в июльском УР отрицательное значение "ушло", то можно считать, что ваши упражнения с УРами кончились.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!
А я то думала с этим покончено, наивная.
Теперь это отрицательное у меня еще и за август, получается что нужно еще уточнення за липень, серпень?!




А как же теперь за июль и август подавать УР з додатками (додаток 5 пустой, а додаток об отрицательном как?
У меня в июле и августе Деки шли с Додатком про отрицательное, в июле было -500,, в августе -400??

[Popen]

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!
А я то думала с этим покончено, наивная. Теперь это отрицательное у меня еще и за август, получается что нужно еще уточнення за липень, серпень?!
А как же теперь за июль и август подавать УР з додатками (додаток 5 пустой, а додаток об отрицательном как?
У меня в июле и августе Деки шли с Додатком про отрицательное, в июле было -500,, в августе -400??

Сделаете УР за июль +дод.2 (+дод.3 если нужно). Подавать УР за август не нужно! За август сдайте "звітну нову" (20-го последний срок), если вы уже деку августовскую сдали.
P.S. После того как вы сдали УР за июнь, в деке за июль уже не 500, а 300. В августе, как я понял будет 200.

[luxoil]

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!
А я то думала с этим покончено, наивная. Теперь это отрицательное у меня еще и за август, получается что нужно еще уточнення за липень, серпень?!
А как же теперь за июль и август подавать УР з додатками (додаток 5 пустой, а додаток об отрицательном как?
У меня в июле и августе Деки шли с Додатком про отрицательное, в июле было -500,, в августе -400??

Сделаете УР за июль +дод.2 (+дод.3 если нужно). Подавать УР за август не нужно! За август сдайте "звітну нову" (20-го последний срок), если вы уже деку августовскую сдали.
P.S. После того как вы сдали УР за июнь, в деке за июль уже не 500, а 300. В августе, как я понял будет 200.

ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!!!!!!!!!!!