А к уточненке нужно подавать Д5 только с налоговой накладной, что уточняется или все НН что и были показаны??Ир4ик писав:УР вы сдадите только в случае предварительной оплаты НО+штраф+пеня.Tania 111 писав:Пожалуйста, подскажите! В 7 мес. не включили все обезательства (отгрузка была больше оплаты), подаю уточненку и вылазит большой налог НДС и 3 % штрафа. Но уже в 9 мес. -большой налоговый кредит. Может есть какая то форма взаимозачета, письмо....ну что б НДС не платить??? Знаю, вопрос глупый, но вдруг....
И еще, к уточненке нужно подавать Д5 только с налоговой накладной, что уточняется или все НН что и были показаны??
Корректировка НДС
Только с той что уточняется.Tania 111 писав:А к уточненке нужно подавать Д5 только с налоговой накладной, что уточняется или все НН что и были показаны??Ир4ик писав:УР вы сдадите только в случае предварительной оплаты НО+штраф+пеня.Tania 111 писав:Пожалуйста, подскажите! В 7 мес. не включили все обезательства (отгрузка была больше оплаты), подаю уточненку и вылазит большой налог НДС и 3 % штрафа. Но уже в 9 мес. -большой налоговый кредит. Может есть какая то форма взаимозачета, письмо....ну что б НДС не платить??? Знаю, вопрос глупый, но вдруг....
И еще, к уточненке нужно подавать Д5 только с налоговой накладной, что уточняется или все НН что и были показаны??
-
Vall_K
- Профи
- Повідомлень: 47
- З нами з: 16 червня 2011, 07:39
- Дякував (ла): 11 разів
- Подякували: 3 рази
Так все же , свернется или нет УР с Декларацией?Tania 111 писав:Пожалуйста, подскажите! В 7 мес. не включили все обезательства (отгрузка была больше оплаты), подаю уточненку и вылазит большой налог НДС и 3 % штрафа. Но уже в 9 мес. -большой налоговый кредит. Может есть какая то форма взаимозачета, письмо....ну что б НДС не платить??? Знаю, вопрос глупый, но вдруг....
-
Alyona
- Высший разум
- Повідомлень: 557
- З нами з: 16 вересня 2011, 02:43
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 8 разів
Выписал мне поставщик и налоговую на предоплату и РК на возврат денег в одном месяце, как правильно мне отразить в декларации, показать всё или можно если оно в одном периоде не показывать????????
-
Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18770
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2041 раз
- Подякували: 10331 раз
Прошу прощения! Это ваша предоплата?Alyona писав:нет!!!!! #blush# но показать то надо и росчёт коректировки надо делать , без уточнения на период исправления, если оно было всё в одном месяце?
Тогда корректируется НК: НН - в 10.1, РК - в 16.1 (с минусом)
-
Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18770
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2041 раз
- Подякували: 10331 раз
Гм-м... Вы же не ошибку сентября 2011 исправляли, а сдавали деку сентября 2011 !!!Alyona писав:Да налог.кредит., спасибо, уже всё сделала и отправила, и там где период исправления поставила сентябрь 2011,вот так мне сказали в консультации в налоговой!
Еще раз повторюсь: То, что пишут на заборах (консультируют в ГНИ) - не всегда является истиной.