Корректировка НДС

Учусь

popen писав:
Alyona писав:Да налог.кредит., спасибо, уже всё сделала и отправила, и там где период исправления поставила сентябрь 2011,вот так мне сказали в консультации в налоговой!
Гм-м... Вы же не ошибку сентября 2011 исправляли, а сдавали деку сентября 2011 !!!
Еще раз повторюсь: То, что пишут на заборах (консультируют в ГНИ) - не всегда является истиной.

Popen прав Никакой ошибки нет. Для корректировок существует додаток 1 к Декларации. Ничего не исправляется если это налоговая накладная сентября и корректировка сентября.

И вообще интересно. Как вам такое сказала. В декларации за сентябрь исправлять ошибки сентября.
Обычно сдают Звитну Нову

Alyona

Так что совсем не надо было показывать?????? если НН у меня есть и РК есть, которую я подписываю и отсылаю поставщику, можно конечно было не показать это в деке!?

Учусь

Alyona писав:Так что совсем не надо было показывать?????? если НН у меня есть и РК есть, которую я подписываю и отсылаю поставщику, можно конечно было не показать это в деке!?

Я всегда показываю. Тем более если вы подписали корректировку и отослали ее поставщику. Просто НН включается в Додаток 5, а корректировка в додаток 1 Никакой ошибки нет. Это стандартная ситуация, когда возвращают деньги или товар

Alyona

Я так и подала же! просто в шапке где уточняется период поставила сентябрь 2011, или не надо было!?

Popen

Alyona писав:Я так и подала же! просто в шапке где уточняется период поставила сентябрь 2011, или не надо было!?

Я ж вам сказал: НЕ НАДО !!!

Маруська ))

ПОМОГИТЕ С УТОЧНЁНКОЙ!!! ПОЖАЛУЙСТА!!
В этом месяце в составе декларации уточняю налоговые обязательства за предыдущий месяц(которые были занижены).

НО в прошлом месяце д.б., например,1000грн. показала 800.
В этом месяце НО 1500.
В реестр ввожу нн текущего месяца 1500грн. и налоговые, которые не включила в прошлый месяц на 200грн. То есть по реестру НО - 1700.
В текущий дод 5 автоматически программа перенесла 1700грн ? #dntknw# и в дод 5 УТОЧНённый 200грн !!!
В декларации тоже поставила 1700грн.
В уточнённом Расчёте отразила 200грн и 5% штрафа - 10грн.
налоговый кредит 450.
ТО есть к доплате 1700-450+10 =1260 ?? Или на лиц счёте задвоится и получится 1700-450+200+10??? итого 1460??? задвоение((

Тогда как надо?
С текущего дод 5 снять сумму(200) , которая попала в уточняющий дод 5 и в декларации отразить без 200????????#wall# #wall# #wall#
тогда 1500 декларация и дод 5
200 уточнённый дод 5 и Уточнённый расчёт 200+10грн штрафа.
в реестре 1700

кредит 450 итого в бюджет 1260грн.

тогда почему уточняющий расчёт "в составе декларации" как додаток идёт. В чём разница ?? в сроках уплаты и сумме штрафа? А в заполнении???
Завтра срочно надо сдать. ПОДСКАЖИТЕ новичку!!!! прошу))

Tania 111

К уточненке реест нужно подавать?? Каким образом ? Порция 2? Подскажите...

Учусь

Tania 111 писав:К уточненке реест нужно подавать?? Каким образом ? Порция 2? Подскажите...

С уточненкой реестр не подается.

Tania 111

Учусь писав:
Tania 111 писав:К уточненке реест нужно подавать?? Каким образом ? Порция 2? Подскажите...
С уточненкой реестр не подается.

А где показать налоговую накладную, что добавилась ?

Учусь

Tania 111 писав:
Учусь писав:
Tania 111 писав:К уточненке реест нужно подавать?? Каким образом ? Порция 2? Подскажите...
С уточненкой реестр не подается.
А где показать налоговую накладную, что добавилась ?

С уточненкой сдаете додаток 5 (уточненный) В него заносите только НН, которая добавилась