НН не зарегистрированая в ЕРНН, как отображать в декларации НДС?

Наталия Кор

После запроса в ЕРНН, НН оказалась не зарегистрированой, права на налоговый кредит не имею. В каких строках реестра, дод.5 и самой декларации я должна отобразить вышеупомянутую НН?

svitlass

Наталия Кор писав:После запроса в ЕРНН, НН оказалась не зарегистрированой, права на налоговый кредит не имею. В каких строках реестра, дод.5 и самой декларации я должна отобразить вышеупомянутую НН?[/quote
в реєстрі реєструєте і дод 5 заповнюєте нормально. до деки робите дод 8 і додаєте підтверджуючі док-ти- накл, платіжка, ПН (копії). В деці вказати к-сть док-тів, що додаються . На форумі писали, що дають ще супров лист, я не давала.звичайно, треба здати на паперовому носію, через реєстрацію. я здавала електронкою і 20 числа повторила на папері через приймальну.Єдине не знаю чи є в вас відмітка на ПН =вкл в ЄРПН, якщо не має, то можна вважати що ПН заповнена з помилками

Наталия Кор

Дякую. Я цю ПН до податкового кредиту включати не буду. Але, як я розумію, взвгвлі не показувати я її не можу. Як відображається в декларації ПДВ накладні, що не включені ло подвткового кредиту?

Бюгюльмэ

Никак не отображаются ни в деке, ни в рееестре. Если Вы собрались её вообще "выбросить", то и не заморачивайтесь. А если хотите воспользоваться налоговым кредитом по этой накладной, то отразить Вы её должны только в этом месяце и подать с декларацией скаргу (Дод8) по незарегистрированной в ЕРНН налоговой накладной.

нато

Подскажите, как открыть ответ на запрос о рег в ЄРНН ? Запрос ч/з ОПЗ ответ в xml . И еще вопрос ПДВ выделено в накладной , налоговой нет, я всю сумму отношу на затраты.

svitlass

Наталия Кор писав:Дякую. Я цю ПН до податкового кредиту включати не буду. Але, як я розумію, взвгвлі не показувати я її не можу. Як відображається в декларації ПДВ накладні, що не включені ло подвткового кредиту?

може ви маєте на увазі "невиробничі потреби", тоді в реєстрі - кол.13+14, в дод5 "операції з придб з ПДВ, ЯКІ НЕ дають право форм-ня под.кредиту", і в деку р.14.1

svitlass

нато писав: И еще вопрос ПДВ выделено в накладной , налоговой нет, я всю сумму отношу на затраты.

тільки якщо ви неплатник ПДВ

Тюша

Наталия Кор писав:Дякую. Я цю ПН до податкового кредиту включати не буду. Але, як я розумію, взвгвлі не показувати я її не можу. Як відображається в декларації ПДВ накладні, що не включені ло подвткового кредиту?

при аналогичной ситуации, когда поставщик не включил НН в единый реестр-он и выдавать НН не имеет право, по-этому я вообще не учитывала эту НН ни в реестре , ни в дод. к деке
По бухгалтерии -проводила, а по налоговому НН не проводила.
А т.к. поставщик меня уверял, что обязательно включит, то я и дод.№8 не подавала.Хорошо хоть не рискнула проводить эту НН в предыдущем месяце ( оплата была в последних числах месяца), а подождать до включения в ед.реестр следующего.
Хоть и ругалась с ними после того, но это уже бла-бла-бла.Говорят-технический сбой.А поставщик-ДП "Саммит-книга".Вот так на ровном месте потеряла НК.

Дракоша

А если в январе я не показала налоговую поставщика (незарегистрированую в ЕРНН) и не подавала додато 8, то можно это будет сделать в отчете за февраль или март?

Popen

Дракоша писав:А если в январе я не показала налоговую поставщика (незарегистрированую в ЕРНН) и не подавала додато 8, то можно это будет сделать в отчете за февраль или март?

Низзя, т.к. Д8 подается только с текущей декой.