Уточнююча по ПДВ

[Nelli-Nelli]

Подскажите пожалуйста, делаю уточнюючу за декабрь, снимаю налоговый кредит по 1 контраагенту 1 НН, (по ошибке просроченную подтянула), не пойму как мне заполнить дод1, толеко 1 этого контрагента добавить праивльными цыфрами НН? или всех заполнять?

В додатку вказуєте тільки того контрагента, по якому виправляєтесь.

[STO Iryna]

Подскажите пожалуйста, делаю уточнюючу за декабрь, снимаю налоговый кредит по 1 контраагенту 1 НН, (по ошибке просроченную подтянула), не пойму как мне заполнить дод1, толеко 1 этого контрагента добавить праивльными цыфрами НН? или всех заполнять?

В додатку вказуєте тільки того контрагента, по якому виправляєтесь.

спасибо большое

[laris]

Нарешті, завершилася моя епопея з виправленнями. Може кому знадобиться мій досвід. В грудні 2021 подала УР за травень 2020, заплативши 3% штрафу, на наступний день сума по УР списалася з ел.рахунку. В цей же день подала ще 7 УР за черевень-грудень 2020-на бюджетному рахунку утворилася переплата, ліміт відновився, перевищення зникло. Потім подала заяву на повернення переплати, але закінчився рік і змінилися рахунки-прийшлося подати ще одну заяву-через 8 днів переплата повернулася на ел.рахунок.

Доброго дня ! Дякую, що поділились- в мене такаж ситуація, хотіла б уточнити :Раніше ви планували п.1 , а по завершенню заплатили тільки 3%- не дописали чи змінилась ситуація?
У мене після подання Деки виникла сума перевищення і зменшився ліміт - став з "-130". Якщо я подаю УР і по УР на на ел. рах перераховую 133 (і 3 % на бюджетний), то сума ліміту стане 3, тобто в моєму прикладі цього 133 буде не достатньо іі треба 130+133=266?
І ще :після повернення коштів на ел.рах. ліміт на цю суми збільшився?

До подачі 1-го УР, в який включила помилкову ПН, я сплатила 3% штрафу, а кошти на ел.рахунку у нас були і на наступний день після подачі цього УР вони списалися в бюджет.
Коли ви подасте УР (по якому, я так розумію, буде до сплати+133тис.) і у вас будуть на ел.рахунку 133 тис., то ці 133тис.спишуться в бюджет, ліміт тут не задіяний. Потім, коли ви подасте наступний УР, в який додасте зменшуючий РК на 133тис., у вас зникне сума перевищ. і збільшиться ліміт. При поверненні коштів на ел.рахунок ліміт не змінюється.

Дякую ! Тобто два УР, а потім яким документом просимо повернути кошти на ел. рахунок: J1302001 ? чи в наступній Декларації заповнювати додаток 3 Декларації-тоді яким Запитом визначити "Cума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200¹.3 статті 200¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації" J1301206? Можливо, є ще нюанси заповнення . Суми значні і не хочеться зробити ще більше помилок.

[kinona1]

Доброго дня ! Дякую, що поділились- в мене такаж ситуація, хотіла б уточнити :Раніше ви планували п.1 , а по завершенню заплатили тільки 3%- не дописали чи змінилась ситуація?
У мене після подання Деки виникла сума перевищення і зменшився ліміт - став з "-130". Якщо я подаю УР і по УР на на ел. рах перераховую 133 (і 3 % на бюджетний), то сума ліміту стане 3, тобто в моєму прикладі цього 133 буде не достатньо іі треба 130+133=266?
І ще :після повернення коштів на ел.рах. ліміт на цю суми збільшився?

До подачі 1-го УР, в який включила помилкову ПН, я сплатила 3% штрафу, а кошти на ел.рахунку у нас були і на наступний день після подачі цього УР вони списалися в бюджет.
Коли ви подасте УР (по якому, я так розумію, буде до сплати+133тис.) і у вас будуть на ел.рахунку 133 тис., то ці 133тис.спишуться в бюджет, ліміт тут не задіяний. Потім, коли ви подасте наступний УР, в який додасте зменшуючий РК на 133тис., у вас зникне сума перевищ. і збільшиться ліміт. При поверненні коштів на ел.рахунок ліміт не змінюється.

Дякую ! Тобто два УР, а потім яким документом просимо повернути кошти на ел. рахунок: J1302001 ? чи в наступній Декларації заповнювати додаток 3 Декларації-тоді яким Запитом визначити "Cума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200¹.3 статті 200¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації" J1301206? Можливо, є ще нюанси заповнення . Суми значні і не хочеться зробити ще більше помилок.

Я подавала J1302001, ви коли подасте, повідомте про це свого інспектора з ПДВ, щоб вони швидше обробили заяву(мені на цьому форумі це порадили).

[laris]

До подачі 1-го УР, в який включила помилкову ПН, я сплатила 3% штрафу, а кошти на ел.рахунку у нас були і на наступний день після подачі цього УР вони списалися в бюджет.
Коли ви подасте УР (по якому, я так розумію, буде до сплати+133тис.) і у вас будуть на ел.рахунку 133 тис., то ці 133тис.спишуться в бюджет, ліміт тут не задіяний. Потім, коли ви подасте наступний УР, в який додасте зменшуючий РК на 133тис., у вас зникне сума перевищ. і збільшиться ліміт. При поверненні коштів на ел.рахунок ліміт не змінюється.

Дякую ! Тобто два УР, а потім яким документом просимо повернути кошти на ел. рахунок: J1302001 ? чи в наступній Декларації заповнювати додаток 3 Декларації-тоді яким Запитом визначити "Cума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200¹.3 статті 200¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації" J1301206? Можливо, є ще нюанси заповнення . Суми значні і не хочеться зробити ще більше помилок.

Я подавала J1302001, ви коли подасте, повідомте про це свого інспектора з ПДВ, щоб вони швидше обробили заяву(мені на цьому форумі це порадили).

дякую! у формі Заяви передбачені додатки: треба написати пояснення як виникла переплата і додати платіжки чи що вони хочуть побачити там?

[kinona1]

Спойлер

Дякую ! Тобто два УР, а потім яким документом просимо повернути кошти на ел. рахунок: J1302001 ? чи в наступній Декларації заповнювати додаток 3 Декларації-тоді яким Запитом визначити "Cума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200¹.3 статті 200¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації" J1301206? Можливо, є ще нюанси заповнення . Суми значні і не хочеться зробити ще більше помилок.

Я подавала J1302001, ви коли подасте, повідомте про це свого інспектора з ПДВ, щоб вони швидше обробили заяву(мені на цьому форумі це порадили).

дякую! у формі Заяви передбачені додатки: треба написати пояснення як виникла переплата і додати платіжки чи що вони хочуть побачити там?

Я подавала без додатків

[Manysha]

Добрый день, помогите пожалуйста, первый раз делаю уточненку, в декларации НДС за декабрь НО 467-93,НК 0-0. а рядок 18 - 0 (пропустили), как теперь заполнить УР? Спасибо за помощь.

[Popen]

Добрый день, помогите пожалуйста, первый раз делаю уточненку, в декларации НДС за декабрь НО 467-93,НК 0-0. а рядок 18 - 0 (пропустили), как теперь заполнить УР? Спасибо за помощь.

Гр.4 - то, что было в деке
Гр.5 - то, что должно было бы быть в деке
гр.6 - разница
В гр.6 у вас и возникнет разница в 468грн. Это и есть ваша недоимка. Её нужно перечислить на электронный счет, 3% самоштрафа - на бюджетный счет. И только после этого можно подавать УР.

[Ребекка]

щось мене переклинило, допоможіть будь ласка

за березень від'ємне значення по декларації -3000
31.05.22 УР від'ємне значення стало -1000
декларація за квітень із запізненням 31.05 -3000 і УР (04.2022) 31.05 на -1000 чи можна відразу -1000?

[VikaRivne]

доброго дня.
допоможіть зробити правильно

березень - на момент складання деклараціі якимось чудом було зареєстровано 1 податкову (ПК) мою
відповідно я не включила іі в дод 1
коли запрацював кабінет, то я бачу, що ця податкова була спочатку прийнята а потім через пару днів проведена з мінусом(знята реєстрація) напевно із за староі форми податкової
тобто, мені іі треба реєструвати по новій. але так як в дод 1 до деклараціі ця ПН не включена, то я іі не зможу зареєструвати за рахунок перевищення.

хочу подати уточнюючий по березню і включити цю ПН в додаток 1
питання:
як правильно подати уточнюючий?
подаю додаток 1 лише з ПН яка раніш в нього не включена (сума пдв 1300) чи потрібно подавати разом з додатком 1 і декралацію з ПДВ уточнюючу і що тоді вказувати в кол 1,1 і 9 дерараціі суму 1300? чи загальну суму ПК по всім ПН

чи подавати Дод1 зі всіма податковими + не включена раніш. І саму декларацію?
дякую!