Уточнююча по ПДВ
-
- Гений
- Повідомлень: 414
- З нами з: 03 лютого 2016, 15:10
- Дякував (ла): 116 разів
- Подякували: 187 разів
получается, что Вам теперь нужно перенести все данные из последней уточненки в столбик 4, потом все тоже в столбик 5, но только вот в стр.18 и 18.1 в столбике 4 у Вас должна стоять цифра из задвоенной декларации, т.е. на 732 грн.больше, чем было к уплате по звитной, в столбике 5 цифра на 366 грн.больше, а в 6 столбике у Вас должно будет получиться -366. Теоретически, как-то так, если я Вас правильно во всем поняла.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 726
- З нами з: 05 травня 2016, 13:39
- Дякував (ла): 440 разів
- Подякували: 271 раз
Так Ви правильно зрозуміли. Дякую за відповідь. Завтра попробую зробити.Sniper писав:получается, что Вам теперь нужно перенести все данные из последней уточненки в столбик 4, потом все тоже в столбик 5, но только вот в стр.18 и 18.1 в столбике 4 у Вас должна стоять цифра из задвоенной декларации, т.е. на 732 грн.больше, чем было к уплате по звитной, в столбике 5 цифра на 366 грн.больше, а в 6 столбике у Вас должно будет получиться -366. Теоретически, как-то так, если я Вас правильно во всем поняла.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 726
- З нами з: 05 травня 2016, 13:39
- Дякував (ла): 440 разів
- Подякували: 271 раз
Добрий день. Підскажіть будь ласка. Потрібно подати уточнення за лютий 2016. Поставила звітний податковий період місяць 4 рік 2016, прийшла квитанція, що Документ не може бути прийнятий - звіт створено не в поточному місяці. Поставила 5 місяць теж саме.Що робити?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3606
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1919 разів
А в каком периоде Вы стоите, когда создаете отчет? Надо в мае. И ставить 5Діна 1977 писав:Добрий день. Підскажіть будь ласка. Потрібно подати уточнення за лютий 2016. Поставила звітний податковий період місяць 4 рік 2016, прийшла квитанція, що Документ не може бути прийнятий - звіт створено не в поточному місяці. Поставила 5 місяць теж саме.Що робити?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 726
- З нами з: 05 травня 2016, 13:39
- Дякував (ла): 440 разів
- Подякували: 271 раз
Я ж написала , що ставила і 4 і 5, Але не приймаєcometa писав:А в каком периоде Вы стоите, когда создаете отчет? Надо в мае. И ставить 5Діна 1977 писав:Добрий день. Підскажіть будь ласка. Потрібно подати уточнення за лютий 2016. Поставила звітний податковий період місяць 4 рік 2016, прийшла квитанція, що Документ не може бути прийнятий - звіт створено не в поточному місяці. Поставила 5 місяць теж саме.Що робити?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3606
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1919 разів
Я поняла что Вы ставите 4 и 5. Это Вы ставите в отчете. Сам период , в котором Вы создаете отчет проверьте.Діна 1977 писав:Я ж написала , що ставила і 4 і 5, Але не приймаєcometa писав:А в каком периоде Вы стоите, когда создаете отчет? Надо в мае. И ставить 5Діна 1977 писав:Добрий день. Підскажіть будь ласка. Потрібно подати уточнення за лютий 2016. Поставила звітний податковий період місяць 4 рік 2016, прийшла квитанція, що Документ не може бути прийнятий - звіт створено не в поточному місяці. Поставила 5 місяць теж саме.Що робити?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 726
- З нами з: 05 травня 2016, 13:39
- Дякував (ла): 440 разів
- Подякували: 271 раз
О, точно. Дякую .cometa писав:Я поняла что Вы ставите 4 и 5. Это Вы ставите в отчете. Сам период , в котором Вы создаете отчет проверьте.Діна 1977 писав:Я ж написала , що ставила і 4 і 5, Але не приймаєcometa писав: А в каком периоде Вы стоите, когда создаете отчет? Надо в мае. И ставить 5
Добрый день! Срочно выручайте! Только что отправила уточненку по НДС за март 2016г. + Додатки . По Додаткам пришла 1 квитанция - что принято ожидайте вторую квитанцию. По декларации пришла квитанция - Не принято (указала не тот отчетный период)! Что делать? Отправлять уточняющую без додатков? Или ждать квитанции по додаткам???
П.С.корректировала налоговый кредит за март. Думала после уточненки за март сразу подать декларацию НДС за апрель с правильными данными! Можно ли теперь и декларацию за апрель отправлять с правильным налоговым кредитом если уточненка не ушла?!?
П.С.корректировала налоговый кредит за март. Думала после уточненки за март сразу подать декларацию НДС за апрель с правильными данными! Можно ли теперь и декларацию за апрель отправлять с правильным налоговым кредитом если уточненка не ушла?!?
-
- Гений
- Повідомлень: 414
- З нами з: 03 лютого 2016, 15:10
- Дякував (ла): 116 разів
- Подякували: 187 разів
Поскольку уточненку Вы сдаете в мае, то корректировки, проведенные в этой декларации, Вы можете отразить только через уточнеку в апрельской деке, иначе у Вас по срокам не совпадет (в уточненке у Вас стоит отчетный период май, а звитна декларация у Вас с отченым периодом апрель). Декларация принимается/не принимаются пакетом, и к додаткам второй квитанции не будет.ТОВАНТРА писав:Добрый день! Срочно выручайте! Только что отправила уточненку по НДС за март 2016г. + Додатки . По Додаткам пришла 1 квитанция - что принято ожидайте вторую квитанцию. По декларации пришла квитанция - Не принято (указала не тот отчетный период)! Что делать? Отправлять уточняющую без додатков? Или ждать квитанции по додаткам???
П.С.корректировала налоговый кредит за март. Думала после уточненки за март сразу подать декларацию НДС за апрель с правильными данными! Можно ли теперь и декларацию за апрель отправлять с правильным налоговым кредитом если уточненка не ушла?!?