Уточнююча по ПДВ

[Sniper]

Еще, не забудьте дод. 2, в нем только строка с минусом на сумму НН, которую Вы снимаете.

[Sniper]

Добрый день Кто-нибудь платил штраф 3% по уточненке НДС? Как правильно назначение платежа? А то началось, смотрю в книгу.... обыскалась совсем.....Спасибо.

Задавала такой вопрос инспектору, она ответила: нам все равно, что в назначении, лишь бы деньги на счет упали. Я спросила: можно как обычно *;101;..... или все же через *;106;.......? Ответ: пишите, как в обычной платежке, все равно дойдет.

[Shim]

Если подадите УР сейчас, то все изменения по минусу сможете показать только в деке за сентябрь, т.к. УР Вы будете формировать в периоде "сентябрь". При этом в сентябре Вам еще нужно будет УР за август сдать, после граничных сроков подачи за август. Вы делаете УР за каждый месяц отдельно, но в каждом последующем учитываете данные предыдущего УР для строки 16.2. Т.е. минус у Вас уточняется в каждой деке.

1.Т.е. в каждом последующем УР я должна заполнять строку 16.2 в уточнюючем розрахунке и вносить туда исправленный НК за предыдущий период?
2.Меня интересует итог всех мучений: в декларации за август я смогу честно оплатить увеличенный НК или все пропало?

[Shim]

Еще, не забудьте дод. 2, в нем только строка с минусом на сумму НН, которую Вы снимаете.

Это в додатке 5. С дод.2 я вообще пока не знаю что делать.

[Sniper]

И в дод. 2 такая же история, только из того периода образования "минуса" , который уточняете, Вам нужно будет убрать сумму, равную НДС в НН, которую Вы снимаете.

[Shim]

Если подадите УР сейчас, то все изменения по минусу сможете показать только в деке за сентябрь, т.к. УР Вы будете формировать в периоде "сентябрь". При этом в сентябре Вам еще нужно будет УР за август сдать, после граничных сроков подачи за август. Вы делаете УР за каждый месяц отдельно, но в каждом последующем учитываете данные предыдущего УР для строки 16.2. Т.е. минус у Вас уточняется в каждой деке.

1.Т.е. в каждом последующем УР я должна заполнять строку 16.2 в уточнюючем розрахунке и вносить туда исправленный НК за предыдущий период?
2.Меня интересует итог всех мучений: в декларации за август я смогу честно оплатить увеличенный НК или все пропало?

а здесь можете ответить?

[Sniper]

Если подадите УР сейчас, то все изменения по минусу сможете показать только в деке за сентябрь, т.к. УР Вы будете формировать в периоде "сентябрь". При этом в сентябре Вам еще нужно будет УР за август сдать, после граничных сроков подачи за август. Вы делаете УР за каждый месяц отдельно, но в каждом последующем учитываете данные предыдущего УР для строки 16.2. Т.е. минус у Вас уточняется в каждой деке.

1.Т.е. в каждом последующем УР я должна заполнять строку 16.2 в уточнюючем розрахунке и вносить туда исправленный НК за предыдущий период?
2.Меня интересует итог всех мучений: в декларации за август я смогу честно оплатить увеличенный НК или все пропало?

а здесь можете ответить?

В стр. 16.2 УР, который подается после первого УР, Вы должны поставить только цифру уточнения, т.е. в Вашем случае сумму из снимаемой НН. В Деку за август Вы уже не втяните не одного УР, т.к. период подачи УРов у Вас уже сентябрь. После подачи Деки за август, Вам до конца сентября еще нужно подать УР за август, куда втянутся все ранее поданные УР. А в августе у Вас НДС к уплате? Просто если да, то ситуация не очень хорошая, т.к. НДС по уточненкам платится на старый НДС счет и в лимит не попадает.

[Shim]

1.Т.е. в каждом последующем УР я должна заполнять строку 16.2 в уточнюючем розрахунке и вносить туда исправленный НК за предыдущий период?
2.Меня интересует итог всех мучений: в декларации за август я смогу честно оплатить увеличенный НК или все пропало?

а здесь можете ответить?

В стр. 16.2 УР, который подается после первого УР, Вы должны поставить только цифру уточнения, т.е. в Вашем случае сумму из снимаемой НН. В Деку за август Вы уже не втяните не одного УР, т.к. период подачи УРов у Вас уже сентябрь. После подачи Деки за август, Вам до конца сентября еще нужно подать УР за август, куда втянутся все ранее поданные УР. А в августе у Вас НДС к уплате? Просто если да, то ситуация не очень хорошая, т.к. НДС по уточненкам платится на старый НДС счет и в лимит не попадает.

все и затеяла из-за того, что в августе НДС к оплате. Лимит не страшен.
Хотела избежать штрафа

[Sniper]

а здесь можете ответить?

В стр. 16.2 УР, который подается после первого УР, Вы должны поставить только цифру уточнения, т.е. в Вашем случае сумму из снимаемой НН. В Деку за август Вы уже не втяните не одного УР, т.к. период подачи УРов у Вас уже сентябрь. После подачи Деки за август, Вам до конца сентября еще нужно подать УР за август, куда втянутся все ранее поданные УР. А в августе у Вас НДС к уплате? Просто если да, то ситуация не очень хорошая, т.к. НДС по уточненкам платится на старый НДС счет и в лимит не попадает.

все и затеяла из-за того, что в августе НДС к оплате. Лимит не страшен.
Хотела избежать штрафа

Не получится, по ходу... А не хотите эти НН не cнять через УР, а в сентябре (хотя можно еще и августом, за эти НН штрафов нет) зарегить на себя НН "типа не хоз. деятельность"???

[Shim]

а здесь можете ответить?

В стр. 16.2 УР, который подается после первого УР, Вы должны поставить только цифру уточнения, т.е. в Вашем случае сумму из снимаемой НН. В Деку за август Вы уже не втяните не одного УР, т.к. период подачи УРов у Вас уже сентябрь. После подачи Деки за август, Вам до конца сентября еще нужно подать УР за август, куда втянутся все ранее поданные УР. А в августе у Вас НДС к уплате? Просто если да, то ситуация не очень хорошая, т.к. НДС по уточненкам платится на старый НДС счет и в лимит не попадает.

все и затеяла из-за того, что в августе НДС к оплате. Лимит не страшен.
Хотела избежать штрафа

Если на себя зарегистрировать НН на не хоз.деятельность на сумму, которую мне нужно включить в НДС?
В следующем месяце я же смогу её отменить? а НК будет уплачен. В следующем месяце получу от поставщика корректировки, сдам все Уры.
не знаю.... что придумать