Уточнююча по ПДВ

[Shim]

В стр. 16.2 УР, который подается после первого УР, Вы должны поставить только цифру уточнения, т.е. в Вашем случае сумму из снимаемой НН. В Деку за август Вы уже не втяните не одного УР, т.к. период подачи УРов у Вас уже сентябрь. После подачи Деки за август, Вам до конца сентября еще нужно подать УР за август, куда втянутся все ранее поданные УР. А в августе у Вас НДС к уплате? Просто если да, то ситуация не очень хорошая, т.к. НДС по уточненкам платится на старый НДС счет и в лимит не попадает.

все и затеяла из-за того, что в августе НДС к оплате. Лимит не страшен.
Хотела избежать штрафа

Не получится, по ходу... А не хотите эти НН не cнять через УР, а в сентябре (хотя можно еще и августом, за эти НН штрафов нет) зарегить на себя НН "типа не хоз. деятельность"???

ВЫ ЧИТАЕТЕ МОИ МЫСЛИ! ИЛИ Я ВАШИ!!! я написала, отправила и прочитала ваше предложение!!!

[Sniper]

Мысли сошлись))))

[Shim]

Не получится, по ходу... А не хотите эти НН не cнять через УР, а в сентябре (хотя можно еще и августом, за эти НН штрафов нет) зарегить на себя НН "типа не хоз. деятельность"???

Теперь буду разбираться как эти нехоз.делать! капец...

[Sniper]

Не получится, по ходу... А не хотите эти НН не cнять через УР, а в сентябре (хотя можно еще и августом, за эти НН штрафов нет) зарегить на себя НН "типа не хоз. деятельность"???

Теперь буду разбираться как эти нехоз.делать! капец...

По нехоз.есть два типа НН, в условным ИНН 400... и 600.... Я Вам предлагаю условный 6000.... - это сводные НН по нехоз. (т.е. можете одну НН 31.08 сделать) и в номенклатуре указываете НН, которые относите к нехоз. деятельности

[Shim]

Не получится, по ходу... А не хотите эти НН не cнять через УР, а в сентябре (хотя можно еще и августом, за эти НН штрафов нет) зарегить на себя НН "типа не хоз. деятельность"???

Теперь буду разбираться как эти нехоз.делать! капец...

По нехоз.есть два типа НН, в условным ИНН 400... и 600.... Я Вам предлагаю условный 6000.... - это сводные НН по нехоз. (т.е. можете одну НН 31.08 сделать) и в номенклатуре указываете НН, которые относите к нехоз. деятельности

Не могу найти. Давно делала. Добавляю себе налоговые обязательства, да? с кодом 13

[Sniper]

Теперь буду разбираться как эти нехоз.делать! капец...

По нехоз.есть два типа НН, в условным ИНН 400... и 600.... Я Вам предлагаю условный 6000.... - это сводные НН по нехоз. (т.е. можете одну НН 31.08 сделать) и в номенклатуре указываете НН, которые относите к нехоз. деятельности

Не могу найти. Давно делала. Добавляю себе налоговые обязательства, да? с кодом 13

Все верно.

[ririnaroza]

Здравствуйте, помогите разобраться, уже мозги кипят.
Я - продавец, предоставляем услуги аренды. В августе директор пересмотрел договор с арендаторами в сторону уменьшения за несколько предыдущих месяцев. Сделала корректировки на разницу датой 22.08. к НН за февраль, март, апрель, май и включаю эти корректировки в Декларацию за август. Уточненки за эти месяцы не подаю.
НО, в июне была выписана НН от 27.06. (так было нужно) и тогда же зарегистрирована вовремя и включена в июньскую декларацию. Теперь, после новых договоренностей, выписана другая НН за июнь 30-м числом и на меньшую сумму (опять так нужно). Тогда же, в августе, 22 числа, сделала корректировку по НН от 27.06. - полностью ее отменила. И зарегистрировала НН от 30.06. - с опозданием. Мои покупатели зарегистрировали все корректировки в августе, а за июнь - 1 сентября, но в срок 15 дней уложились.
Теперь мне надо подать уточненку за июнь, чтобы отразить новое налоговое обязательство по новой НН от 30.06.
Предполагаю, что мои действия должны быть такие:
1. Сдаю декларацию за август, где в дод. 1 показываю все корректировки с феврала по июнь.
2. В дод. 5 деки за август, НН от 30.06. не показываю, хоть она и была зарегистрирована 22.08.
3. После этого сдаю уточненку за июнь в текущем периоде - сентябрь и в дод.5 показываю одной строкой эту НН за 30 июня на всю сумму.
Важно, все корректировки не привели к возникновению отрицательного результата в тех месяцах, за которые они были сделаны.
НО, в августе получился большой минус - его я и покажу в декларации за август.
Кто что думает по этому поводу?
Буду благодарна за все ответы.

[Sniper]

Здравствуйте, помогите разобраться, уже мозги кипят.
Я - продавец, предоставляем услуги аренды. В августе директор пересмотрел договор с арендаторами в сторону уменьшения за несколько предыдущих месяцев. Сделала корректировки на разницу датой 22.08. к НН за февраль, март, апрель, май и включаю эти корректировки в Декларацию за август. Уточненки за эти месяцы не подаю.
НО, в июне была выписана НН от 27.06. (так было нужно) и тогда же зарегистрирована вовремя и включена в июньскую декларацию. Теперь, после новых договоренностей, выписана другая НН за июнь 30-м числом и на меньшую сумму (опять так нужно). Тогда же, в августе, 22 числа, сделала корректировку по НН от 27.06. - полностью ее отменила. И зарегистрировала НН от 30.06. - с опозданием. Мои покупатели зарегистрировали все корректировки в августе, а за июнь - 1 сентября, но в срок 15 дней уложились.
Теперь мне надо подать уточненку за июнь, чтобы отразить новое налоговое обязательство по новой НН от 30.06.
Предполагаю, что мои действия должны быть такие:
1. Сдаю декларацию за август, где в дод. 1 показываю все корректировки с феврала по июнь.
2. В дод. 5 деки за август, НН от 30.06. не показываю, хоть она и была зарегистрирована 22.08.
3. После этого сдаю уточненку за июнь в текущем периоде - сентябрь и в дод.5 показываю одной строкой эту НН за 30 июня на всю сумму.
Важно, все корректировки не привели к возникновению отрицательного результата в тех месяцах, за которые они были сделаны.
НО, в августе получился большой минус - его я и покажу в декларации за август.
Кто что думает по этому поводу?
Буду благодарна за все ответы.

До подачи УР за июнь не забудьте на старый НДС счет уплатить самоштраф+НДС по этой НН. Пени и т.д., кажется в течении 90 дней после предельного срока подачи, не начисляются. А так вроде все логично. Ну еще ждите штраф за НН от 30.06....

[ririnaroza]

Здравствуйте, помогите разобраться, уже мозги кипят.
Я - продавец, предоставляем услуги аренды. В августе директор пересмотрел договор с арендаторами в сторону уменьшения за несколько предыдущих месяцев. Сделала корректировки на разницу датой 22.08. к НН за февраль, март, апрель, май и включаю эти корректировки в Декларацию за август. Уточненки за эти месяцы не подаю.
НО, в июне была выписана НН от 27.06. (так было нужно) и тогда же зарегистрирована вовремя и включена в июньскую декларацию. Теперь, после новых договоренностей, выписана другая НН за июнь 30-м числом и на меньшую сумму (опять так нужно). Тогда же, в августе, 22 числа, сделала корректировку по НН от 27.06. - полностью ее отменила. И зарегистрировала НН от 30.06. - с опозданием. Мои покупатели зарегистрировали все корректировки в августе, а за июнь - 1 сентября, но в срок 15 дней уложились.
Теперь мне надо подать уточненку за июнь, чтобы отразить новое налоговое обязательство по новой НН от 30.06.
Предполагаю, что мои действия должны быть такие:
1. Сдаю декларацию за август, где в дод. 1 показываю все корректировки с феврала по июнь.
2. В дод. 5 деки за август, НН от 30.06. не показываю, хоть она и была зарегистрирована 22.08.
3. После этого сдаю уточненку за июнь в текущем периоде - сентябрь и в дод.5 показываю одной строкой эту НН за 30 июня на всю сумму.
Важно, все корректировки не привели к возникновению отрицательного результата в тех месяцах, за которые они были сделаны.
НО, в августе получился большой минус - его я и покажу в декларации за август.
Кто что думает по этому поводу?
Буду благодарна за все ответы.

До подачи УР за июнь не забудьте на старый НДС счет уплатить самоштраф+НДС по этой НН. Пени и т.д., кажется в течении 90 дней после предельного срока подачи, не начисляются. А так вроде все логично. Ну еще ждите штраф за НН от 30.06....

Большое спасибо.
У меня по УР за июнь будет уменьшение обязательств. Вы полагаете, что я должна до его подачи заплатить штраф по НН за опоздание с ее регистрацией?
А иначе, что - УР не примется?

[Sniper]

Здравствуйте, помогите разобраться, уже мозги кипят.
Я - продавец, предоставляем услуги аренды. В августе директор пересмотрел договор с арендаторами в сторону уменьшения за несколько предыдущих месяцев. Сделала корректировки на разницу датой 22.08. к НН за февраль, март, апрель, май и включаю эти корректировки в Декларацию за август. Уточненки за эти месяцы не подаю.
НО, в июне была выписана НН от 27.06. (так было нужно) и тогда же зарегистрирована вовремя и включена в июньскую декларацию. Теперь, после новых договоренностей, выписана другая НН за июнь 30-м числом и на меньшую сумму (опять так нужно). Тогда же, в августе, 22 числа, сделала корректировку по НН от 27.06. - полностью ее отменила. И зарегистрировала НН от 30.06. - с опозданием. Мои покупатели зарегистрировали все корректировки в августе, а за июнь - 1 сентября, но в срок 15 дней уложились.
Теперь мне надо подать уточненку за июнь, чтобы отразить новое налоговое обязательство по новой НН от 30.06.
Предполагаю, что мои действия должны быть такие:
1. Сдаю декларацию за август, где в дод. 1 показываю все корректировки с феврала по июнь.
2. В дод. 5 деки за август, НН от 30.06. не показываю, хоть она и была зарегистрирована 22.08.
3. После этого сдаю уточненку за июнь в текущем периоде - сентябрь и в дод.5 показываю одной строкой эту НН за 30 июня на всю сумму.
Важно, все корректировки не привели к возникновению отрицательного результата в тех месяцах, за которые они были сделаны.
НО, в августе получился большой минус - его я и покажу в декларации за август.
Кто что думает по этому поводу?
Буду благодарна за все ответы.

До подачи УР за июнь не забудьте на старый НДС счет уплатить самоштраф+НДС по этой НН. Пени и т.д., кажется в течении 90 дней после предельного срока подачи, не начисляются. А так вроде все логично. Ну еще ждите штраф за НН от 30.06....

Большое спасибо.
У меня по УР за июнь будет уменьшение обязательств. Вы полагаете, что я должна до его подачи заплатить штраф по НН за опоздание с ее регистрацией?
А иначе, что - УР не примется?

А какая у Вас причина корректировки к НН от 27.06? Если помилково виписана, то Вам ее нужно убрать из деки за июнь через УР и РК к ней не показывать в Деке августа. И тогда в Дод. 5 УР у Вас будет минус по этому контрагенту (НН от 30.06-НН от 27.06). Есть разъяснение, что ошибочные НН и РК нигде не отражаются. Хотя, если Вы уберете НН от 27.06 через УР, то Вашему контрагенту тоже нужно будет УР подать. Если же причина РК какая-то другая, то в УР ВЫ показываете НН от 30.06 и таки платите штраф и недоплаченный НДС по УР, (так НН от 27.06 никуда ж не девается из деки за июнь) и РК к НН от 27.06 отражаете в деке за август.