Уточнююча по ПДВ

[Gusha]

я так понимаю контрагент в чёрном списке... но на тот момент проблемным не был... или уточнёнки....

увы... именно так, или или.

[Андреа]

Подскажите, пожалуйста. Впервые подавала уточненку+Д5(смена ИПН контрагента) по электронке.Додаток прошел без замечаний, а на уточненку пришла квит.№1 -Збережено, а квит.№2-НЕ принято.Причина- Форма не приймається в електронному вигляді- код:0217004. Получается надо нести только в бумажном варианте? Или я что-то не так сделала?

[Андреа]

Формировала в ОРЗ , отправляла - Бест Звіт.

[Popen]

Подскажите, пожалуйста. Впервые подавала уточненку+Д5(смена ИПН контрагента) по электронке.Додаток прошел без замечаний, а на уточненку пришла квит.№1 -Збережено, а квит.№2-НЕ принято.Причина- Форма не приймається в електронному вигляді- код:0217004. Получается надо нести только в бумажном варианте? Или я что-то не так сделала?

Бланков УР существует два: приложение к деке и самостоятельный. Вероятно, вы послали не тот бланк. Например, УР "прилагаемый"...
Код, указанный вами (0217004) - это самостийний док-т.

[Андреа]

Да. я формировала и отправляла "самостійний", і у меня он не прошел на районном уровне

[ririnaroza]

Да. я формировала и отправляла "самостійний", і у меня он не прошел на районном уровне

Извините, что спрашиваю, помогите начинающему бухгалтеру, нигде не могу найти ответ.
Сегодня, 02.07.12. поняла, что допущена ош-ка в Декларациях. У мня отрицательный НДС с января 2012г. В Дод.2 за февраль 12 я указала сумму за январь 12 одной строкой. В феврале еще добавился отриц. НДС, который попадет в Дод. 2 за март - правильно? В марте - мае я не расписывала помесячно в Дод.2 суммы НДС, а ставиля январь 12. Теперь пересчитала все, сделала табличку учета в Экселе - все цифры сходятся. Ошибка только в заполнении Дод.2 - нет помесячных расшифровок. Как исправить?
1. Подавать УР за каждый месяц, начиная с марта, отдельно, или можно в отчетной за июнь просто все расписать правильно?
2. А если каждую отдельно, то какой указывать отчетный период, чтобы за июнь уже подать правильную?
3. Можно ли подать все три УР в течение 3-х дней, последовательно?
4. Нужно ли подавать Дод.5 - в них ничего не изменилось.
5. И что ставить - самостийный док. или как?
Пожалуйста, помогите, подскажите, МЭТРЫ!!! #help#

[Андреа]

Подскажите, пожалуйста. Впервые подавала уточненку+Д5(смена ИПН контрагента) по электронке.Додаток прошел без замечаний, а на уточненку пришла квит.№1 -Збережено, а квит.№2-НЕ принято.Причина- Форма не приймається в електронному вигляді- код:0217004. Получается надо нести только в бумажном варианте? Или я что-то не так сделала?

Может кому-то будет интересен результат моей подачи уточненки. Решение проблемы оказалось очень простым. В нашей налоговой заблокировали прием в электронном формате, т.е. нужно непосредственно приходить к инспектору и если нет притензий он отправляет в отдел автоматизации и там проводять отчетность, и выдают кв.№2. Вот так.

[Лия]

подскажите, а то ум за разум заходит. сдала уточненку, где сняла 1 НН налоговый кредит и 3% штрафа.
как это правильно отразить в бух учете?#blush#

[inkognito]

Андреа
Что за хрень? Не должно быть такого, Ваша налоговая совсем офигела. Это превышение должностных полномочий.

[Vikusik]

Добрый день!
1. Сдаю уточненку (завысили налоговый кредит). Рассчитала сумму штрафа 3%. А теперь я должна буду заплатить сумму= сумму штрафа+сумму на которую завысили нал.кредит?
2. У нас есть предоплата, налоговая вправе потребовать уплаты штрафа и доплаты (разницу на которую завысили кредит) или может учесть предоплату.
3. И нашла ошибку в декларации за апрель, насколько знаю, уточненку больше одного раза в месяц нельзя сдавать, а в самой текущей декларации можно будет сдать? Только я понимаю, что штраф больше.