Уточнююча по ПДВ

[Sveto4k]

Я правильно вас поняла?Уточненку не сдаю,а эту сумму ввлючаю в Д5 за июнь (налоговій кредит).в реестре за июнь не указываю.ТАК?

[Лапа]

У вас 2 варианта:
1. Подать уточнёнку+дод5. Где увеличить НК и привести в соответствие со сданным реестром
2. Не подавать уточненки, а включить эту НН в реестр за июнь и подать в тек дод 5 и Деке соответственно.

[Sveto4k]

Спасибо,вариант 2 мне ближе

[Лапа]

просто по второму варианту у Вас эта НН задвоится по реестрам. Почему Вы так боитесь первого варианта???
Сдаете Уточн розрах - самост док+дод5, где + ваш контрагент и сумма ПДВ. По уточн расчету: в первом столбце цифры по Вашей деке, во втором - НО цифры теже, а по НК добавляется Ваша НН. Как следствие изменяет сумму к уплате. И Всё.

[Sveto4k]

Спасибо.так и сделаю.А как и в каком столбце в деке за июнь показать мне -230 НК?

[Лапа]

Спасибо.так и сделаю.А как и в каком столбце в деке за июнь показать мне -230 НК?

Я не поняла вопроса. Но отвечу как поняла. Если Вы выбрали 1 вариант - тогда включаете эту НН в текущий реестр (дата получения - июнь, дата выписки - май), в дод.5 за июнь она пойдет за 05 м-ц 2012 года и в деку по НДС попадет в общую сумм НК. Вариант 2 описан выше.

[Sveto4k]

Доброе утро!Сделала так как Вы посоветовали.т.е.уточненку.Подскажите, пожалуйста, какой номер OPZ додатка 5 к уточнююч.розрахунку под.забов.з ПДВ.
J0217102 мне кажется не подходит,т.к.мне нужно в разрезе контрагентов

[Sveto4k]

Нашла J02151 для юр.лиц,может кому пригодится

[Sveto4k]

Спасибо.так и сделаю.А как и в каком столбце в деке за июнь показать мне -230 НК?

в деке НДС за июнь могу ли я эти 230 грн.прибавить к налоговому кредиту и таким образом НДС за июнь уменьшится на 230 грн.Или это мои бурные фантазии?Лапа ответьте плиз

[Лапа]

Доброе! Додаток 5 такой же как к деке J02151 ,ставите галочку уточнюючий. Потом пишете Ваш период (2012 год 05 месяц) Дальше (глянула у себя) я полностью продублировала сданній за 05 месяц додаток и добавила 1 строку (в Вашем случае это 1150 и 230грн соответственно). А уточнёнки код J0217004