Уточнююча по ПДВ

[новичок11]

Добрый день! Очень нужна помощь, совет.
В декларации за май есть ошибка. Вчера только выяснила, не зарегистрировала одну небольшую налоговую накладную за май.
Какие мои действия?
1. регистрирую накладную.
2. плачу штраф
3 подау уточнёнку.
Так. Не знаю какой правильный алгоритм действий. Первый раз сталкиваюсь с уточнёнкой.
Столько вопросов возникает....
Куда платить штраф, на какой счёт?
На какой счёт платить єти 200 грн, налогового обязательства, которого не учла в декларации.
Помогите....

[АЛЮШКА]

Добрый день! Очень нужна помощь, совет.
В декларации за май есть ошибка. Вчера только выяснила, не зарегистрировала одну небольшую налоговую накладную за май.
Какие мои действия?
1. регистрирую накладную.
2. плачу штраф
3 подау уточнёнку.
Так. Не знаю какой правильный алгоритм действий. Первый раз сталкиваюсь с уточнёнкой.
Столько вопросов возникает....
Куда платить штраф, на какой счёт?
На какой счёт платить єти 200 грн, налогового обязательства, которого не учла в декларации.
Помогите....

День добрый!
1. Регистрируете накладную (за просрочку сами по ней штраф не насчитываете, вам налоговики сами его насчитают через неопределенное время ...)
2. Подаете уточняющий расчет. Если у вас строка 18, т.е. обязательства по уплате, то на эти 200 грн. вам нужно пополнить спец. счет НДС. + 3% штрафа насчитать, и, по идее, тоже эту сумму забросить на спец.счет ( но это уточните в своей ДФС)

[новичок11]

У меня картина меняется. Если я не учла одну накладную по налоговому кредиту. В итоге у меня уменьшатся налоговые обяз. В таком случае штраф есть?
И ещё вопрос подскажите пожалуйста, как с додатком 5 ? Его тоже нужно подавать вместе с уточнёнкой?
И в каком ввиде его подавать, показывать только те накладные, которые не учла в декларации или полностью весь перечень обязательств и кредита перечислять в разрезе контрагентов?

[Учетчица]

У меня картина меняется. Если я не учла одну накладную по налоговому кредиту. В итоге у меня уменьшатся налоговые обяз. В таком случае штраф есть?
И ещё вопрос подскажите пожалуйста, как с додатком 5 ? Его тоже нужно подавать вместе с уточнёнкой?
И в каком ввиде его подавать, показывать только те накладные, которые не учла в декларации или полностью весь перечень обязательств и кредита перечислять в разрезе контрагентов?

Налоговый кредит можно отражать на протяжении года без уточненки.
Если таки решите уточнять, то 5-й Додаток нужно переписать старый + невключенная НН.

[cometa]

У меня картина меняется. Если я не учла одну накладную по налоговому кредиту. В итоге у меня уменьшатся налоговые обяз. В таком случае штраф есть?
И ещё вопрос подскажите пожалуйста, как с додатком 5 ? Его тоже нужно подавать вместе с уточнёнкой?
И в каком ввиде его подавать, показывать только те накладные, которые не учла в декларации или полностью весь перечень обязательств и кредита перечислять в разрезе контрагентов?

С уточняющим расчетом подается уточняющий Додаток 5, в котором показываете только ТО, что уточняете. Т.е в вашем случает -это одна строчка в обязательствах и одна- в кредите . Если у вас НО по УР не увеличиваются, то штраф по нему не платите. Будет только штраф за несвоевременную регистрацию и то, когда вам его начислит налоговая.

[Blanka]

У меня картина меняется. Если я не учла одну накладную по налоговому кредиту. В итоге у меня уменьшатся налоговые обяз. В таком случае штраф есть?
И ещё вопрос подскажите пожалуйста, как с додатком 5 ? Его тоже нужно подавать вместе с уточнёнкой?
И в каком ввиде его подавать, показывать только те накладные, которые не учла в декларации или полностью весь перечень обязательств и кредита перечислять в разрезе контрагентов?

Если по итогу нет суммы к уплате ( добавляется НО и НК больше, чем НО), то штрафа 3 % не будет и уплаты соответственно. Будет только штраф за просрочку по регистрации НН ( выпишут позже).
К уточненке обязательно додаток 5, где показываете только эти НН, которые не учли, дублировать предыдущие НН, которые уже были в сданной декларации не нужно.

[Sheldon]

підкажіть, будь ласка, потрібно здати удоченний додаток 2 до деки за травень, де замість одного місяця (травня) мінус розпишеться по двох місяцях - квітень та травень. Тобто я сторную суму травня і пишу вірні суми. Проте, щодо заповнення самої деки є такі питання:
1) Звітний період 07 2017; Період, що уточнюється 05 2017??
2) При заповненні графи сума, обчислена відповідно до пункту 200 - Сума стала меншою, оскільки було заявнено до БВ. Тому, яку суму тут ставити? Щоб вийти на ті цифри які були у звітній формі???

[Alina2391]

Подскажите пожалуйста, я могу одной уточненкой несколько ошибок исправить? (увеличение НО (не вовремя зарегистрирована НН), и уменьшение НО (ошибка в НН)

[мюсля]

Подскажите пожалуйста, я могу одной уточненкой несколько ошибок исправить? (увеличение НО (не вовремя зарегистрирована НН), и уменьшение НО (ошибка в НН)

если ошибки исправляете за один отчетный период, то да. Например, исправляете НО за май 2017.

[Alina2391]

а если я делаю расчет корректировки в июне к налоговой накладной за май, на уменьшение, мне за май нужно делать уточненку? или уменьшится просто обязательство в июне.
или мне проще расчет корректировки за май сделать маем, просто расчет корректировки зарегистрировать с опозданием. И будет ли на такой расчет корректировки насчитываться штраф за не вовремя зарегистрированный?
и расчет корректировки на неплательщика