Уточнююча по ПДВ

[-Latka-]

а если я делаю расчет корректировки в июне к налоговой накладной за май, на уменьшение, мне за май нужно делать уточненку? или уменьшится просто обязательство в июне.
или мне проще расчет корректировки за май сделать маем, просто расчет корректировки зарегистрировать с опозданием. И будет ли на такой расчет корректировки насчитываться штраф за не вовремя зарегистрированный?
и расчет корректировки на неплательщика

Конечно делать июнем, регистрировать вовремя и включать в деку июня.

[Alina2391]

а если я делаю расчет корректировки в июне к налоговой накладной за май, на уменьшение, мне за май нужно делать уточненку? или уменьшится просто обязательство в июне.
или мне проще расчет корректировки за май сделать маем, просто расчет корректировки зарегистрировать с опозданием. И будет ли на такой расчет корректировки насчитываться штраф за не вовремя зарегистрированный?
и расчет корректировки на неплательщика

Конечно делать июнем, регистрировать вовремя и включать в деку июня.

и тогда уточненку за май уже делать не нужно?

[-Latka-]

а если я делаю расчет корректировки в июне к налоговой накладной за май, на уменьшение, мне за май нужно делать уточненку? или уменьшится просто обязательство в июне.
или мне проще расчет корректировки за май сделать маем, просто расчет корректировки зарегистрировать с опозданием. И будет ли на такой расчет корректировки насчитываться штраф за не вовремя зарегистрированный?
и расчет корректировки на неплательщика

Конечно делать июнем, регистрировать вовремя и включать в деку июня.

и тогда уточненку за май уже делать не нужно?

не нужно

[xata]

Добрый вечер!
Подскажите, подаю УР за май в июле, НО не меняю, НК нужно увеличить, так как поставщик просрочил регистрацию НН, а я включила ее в НК в мае. Вопрос такой: в разделе НО графа4=графе5=НО за май? Тогда графа 6 у меня 0. Инспектор настаивает на том, что я не должна в графе 5 ничего ставить, тогда 6 графа с минусом.....и итог всего УР как бы не тот....говорит-правьте руками....
Заранее благодарю за подсказку

[Tasa]

Добрый вечер!
Подскажите, подаю УР за май в июле, НО не меняю, НК нужно увеличить, так как поставщик просрочил регистрацию НН, а я включила ее в НК в мае. Вопрос такой: в разделе НО графа4=графе5=НО за май? Тогда графа 6 у меня 0. Инспектор настаивает на том, что я не должна в графе 5 ничего ставить, тогда 6 графа с минусом.....и итог всего УР как бы не тот....говорит-правьте руками....
Заранее благодарю за подсказку

Не зовсім зрозуміла ваше питання...
Ви не збільщуєте ПК - а зменшуєте - раз включили невчасно зареєстровану ПН постачальником...
Тобто УР у вас має бути плюсовим... З усіма витікаючими - типу ви занизили собі ПЗ + штраф 3%
+Д.5 на мінус цієї ПН
Перед очами зараз нема деки, тому по графам дивіться самі.

[xata]

якраз частина УР де ПК я розумію як виглядає (неправильно написала, так, ПК повинна зменшити)) а от частина де ПЗ, не зовсім, бо там змін немає....і в моєму розумінні у мене графа 6 ПЗ повинна=0, а в розумінні інспектора-мої ПЗ з деклараціі, але з мінусом

[Tasa]

якраз частина УР де ПК я розумію як виглядає (неправильно написала, так, ПК повинна зменшити)) а от частина де ПЗ, не зовсім, бо там змін немає....і в моєму розумінні у мене графа 6 ПЗ повинна=0, а в розумінні інспектора-мої ПЗ з деклараціі, але з мінусом

Якщо змін нема - то згодна з вами. Я так і робила - просто в колонці 4 і 5 ще раз продублювала цифри з декларації - відповідно колонка 6 - "0"
Ваша сума завищення ПЗ - вилізе через рядок 18 по УРу...
Щось інспектор перепрацювався )

[xata]

ДУже Вам дякую, боя вже думала що це я перепрацювалась ))))))

[Настя_бух]

Доброго дня. Я за травень подала декларацію, в яку включила незареєстровані мною податкові накладні. Після подачі деки ліміт звісно зменшився. Тепер хочу відправити на реєстрацію свої травневі зобов*язання але ліміту для реєстрації не вистачає. Чи можу я подати уточнюючий, яким я зніму свої травневі ПЗ? Після подачі уточнюючого ліміт збільшиться і я зможу зареєструвати свої накладні а потім знову уточнюючим їх включити. Чи як мені поступити?

[Alina2391]

подскажите пожалуйста, если я делаю уточненку за май в июне, занизила обязательство, то в додатке 5 , в таблице 1, гр.5,6 мне нужно только сумму на которую я занизила обязательство писать? или всю правильную сумму ?