Уточнююча по ПДВ

IRINAST

В УР не показала сумму 3% штрафа, это как-то исправляется?

novichok

IRINAST писав:В УР не показала сумму 3% штрафа, это как-то исправляется?

Оплатить самим и новый УР

IRINAST

novichok писав:
IRINAST писав:В УР не показала сумму 3% штрафа, это как-то исправляется?
Оплатить самим и новый УР

Я его оплатила, в новом УР только сумму штрафа?

Ноябрь

Добрый вечер!
Вопрос
1.В сентябре выписана и зарегистрирована НН
2.В октябре(19.10)-обнаружена ошибка в цене( в сторону увеличения суммы), выписываем и регистрируем + корректировку 19.10 к сентяб. налоговой
3.За сентябрь подаем УР или включаем в октябрьскую декларацию?
Дело в том что сняли "сумму лимита" два раза , и при регистрации корректировки и при проведении УР(уже сдали в октябре)

kuzya

Добрый день! Подскажите пожалуйста, отправила утром уточненку по НДС с додатком 2 и 5, на додаток 2, пришла квитанция о не принятии, не проставила период, который уточняется. Сама уточненка и 5 додаток висият со статусом "доставлен", в кабинете их не вижу. Не могу понять, исправлять ошибки и отправлять повторно или ждать принятия. После уточненки отправляла уведомление о принятии на работу, так по нему в течении 15 минут пришли все квитанции.

IRINAST

kuzya писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, отправила утром уточненку по НДС с додатком 2 и 5, на додаток 2, пришла квитанция о не принятии, не проставила период, который уточняется. Сама уточненка и 5 додаток висият со статусом "доставлен", в кабинете их не вижу. Не могу понять, исправлять ошибки и отправлять повторно или ждать принятия. После уточненки отправляла уведомление о принятии на работу, так по нему в течении 15 минут пришли все квитанции.

Сначала дождитесь о принятии или нет всего пакета, может и весь не приняться. На уточненки долго кв. приходят

natasha_0777

Уважаемые коллеги, срочно нужна Ваша помощь!!!!!
Нужно снять НК по декларации за январь 2016 г.( 5 млн.грн) сумма огромная.(((( Все декларации по сентябрь 2017 с отрицательным значением стр.21., но при подаче УР за январь 2016, появляется строка 18 в феврале 2016,марте 2016, май 2016,июнь 2016. Все понимаю и знаю,что по этим периодам нужно тоже подавать УР с 3% уплатой штрафа,пени и самого обязательства. Но у меня к Вам вопрос : УР за январь, февраль,март,май,июнь -подаю 19 ноября и плачу только 3% штраф, а 20 ноября в текущей декларации за октябрь 2017 заполняю строку 20.1 (уменьшение суммы налогового долга) .Запас НК текущий позволяет. Спасет меня от уплаты Обязательства по УР где вылезла строка 18? Если есть другой способ не платить сумму обязательств за счет текущего отрицательного значения, подскажите. Благодарю.

Татьяна ТС

natasha_0777 писав:Уважаемые коллеги, срочно нужна Ваша помощь!!!!!
Нужно снять НК по декларации за январь 2016 г.( 5 млн.грн) сумма огромная.(((( Все декларации по сентябрь 2017 с отрицательным значением стр.21., но при подаче УР за январь 2016, появляется строка 18 в феврале 2016,марте 2016, май 2016,июнь 2016. Все понимаю и знаю,что по этим периодам нужно тоже подавать УР с 3% уплатой штрафа,пени и самого обязательства. Но у меня к Вам вопрос : УР за январь, февраль,март,май,июнь -подаю 19 ноября и плачу только 3% штраф, а 20 ноября в текущей декларации за октябрь 2017 заполняю строку 20.1 (уменьшение суммы налогового долга) .Запас НК текущий позволяет. Спасет меня от уплаты Обязательства по УР где вылезла строка 18? Если есть другой способ не платить сумму обязательств за счет текущего отрицательного значения, подскажите. Благодарю.

Думаю ваш бажаний варіант не спасе від поточної уплати ПДВ.
Перед подачею УР ви повинні заплатити всі ПЗ + штраф за всі уточнюючі періоди. І ці УР будуть в періоді звітності - листопад і строк сплати є дата подання. По декларації за жовтень строк сплати 30,11, Тобто на дату 30,11, у вас буде недоїмка при не сплаті по УР.

Ось хороша стаття, там подібна ситуація Уточнюємо ПДВ-декларацію: ситуації з життя

ще одна стаття Уточнюючий розрахунок до ПДВ-декларації: відповіді на «гарячі» запитання

АннаИванна88

Доброе утро. Такая ситуация- в декларацию за сентябрь в кредит взяла налоговую, зарегистрированную с опозданием. Звонит инспектор говорит ее снять через уточненку. Могу ли я ее снять , а вместо нее в уточненке показать налоговую за август ( есть в запасе на нужную сумму) ?

ar4ik

Конечно- можете.