спасибо,наверное надо попробовать дозвониться им, что скажутPopen писав:Штраф - точно на бюджетный, а вот недоимку - точно не помню, но, кажется, на электронный...buhgalter-2010 писав:Подскажите пожалуйста знающие, сто лет уже не сдавали уточненки.
Сейчас перед подачей уточненки куда уплачивать штраф и обязательства? Или оно уже снимает с электронного счета??
Уточнююча по ПДВ
-
buhgalter-2010
- Высший разум
- Повідомлень: 692
- З нами з: 13 березня 2012, 03:32
- Дякував (ла): 141 раз
- Подякували: 169 разів
-
kuzya
- Профи
- Повідомлень: 40
- З нами з: 07 квітня 2010, 03:35
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 7 разів
недоимку снимают с НДС счетаbuhgalter-2010 писав:спасибо,наверное надо попробовать дозвониться им, что скажутPopen писав:Штраф - точно на бюджетный, а вот недоимку - точно не помню, но, кажется, на электронный...buhgalter-2010 писав:Подскажите пожалуйста знающие, сто лет уже не сдавали уточненки.
Сейчас перед подачей уточненки куда уплачивать штраф и обязательства? Или оно уже снимает с электронного счета??
Добрый день! Помогите разобраться. В июне 2017 на неплательщика зарегистрирована НН. В ноябре неплательщик проснулся и оказался плательщиком. Была выписана НН на плательщика июнем и зарег. в ноябре. Так же в ноябре выписаны и зарегистрированы корректировки на неплательщика. Подскажите - надо ли делать уточненку за июнь, ведь НДС в декларации показан правильно?
-
Gella
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1277
- З нами з: 10 жовтня 2011, 08:29
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 685 разів
Потрібно. Ви повинні будите подати додаток номер5 до уточнюючої деклараціїSvetlanaZ писав:Добрый день! Помогите разобраться. В июне 2017 на неплательщика зарегистрирована НН. В ноябре неплательщик проснулся и оказался плательщиком. Была выписана НН на плательщика июнем и зарег. в ноябре. Так же в ноябре выписаны и зарегистрированы корректировки на неплательщика. Подскажите - надо ли делать уточненку за июнь, ведь НДС в декларации показан правильно?
-
ANKO
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1059
- З нами з: 02 червня 2016, 12:00
- Дякував (ла): 415 разів
- Подякували: 537 разів
Уточнену потрібно робити, щоб правильно було відображено зобов'язання по Додатку 5.SvetlanaZ писав:Добрый день! Помогите разобраться. В июне 2017 на неплательщика зарегистрирована НН. В ноябре неплательщик проснулся и оказался плательщиком. Была выписана НН на плательщика июнем и зарег. в ноябре. Так же в ноябре выписаны и зарегистрированы корректировки на неплательщика. Подскажите - надо ли делать уточненку за июнь, ведь НДС в декларации показан правильно?
-
Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6485 разів
- Контактна інформація:
Треба "уточнити" саме цього платника... Тобто УР з дублюванням старих цифр +Д.5 тіли + і - по цьому контрагенту, штрафу не будеSvetlanaZ писав:Добрый день! Помогите разобраться. В июне 2017 на неплательщика зарегистрирована НН. В ноябре неплательщик проснулся и оказался плательщиком. Была выписана НН на плательщика июнем и зарег. в ноябре. Так же в ноябре выписаны и зарегистрированы корректировки на неплательщика. Подскажите - надо ли делать уточненку за июнь, ведь НДС в декларации показан правильно?
-
Gella
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1277
- З нами з: 10 жовтня 2011, 08:29
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 685 разів
Уточнююча за липень суми будуть однакові тобто показники 4 графи будуть дорівнювати 5 графі. Різниця 0 далі ставите галочку Дод.5. В Дод.5 мінісум знімаєте суму з неплатника, а + зсуму на платника і все УДАЧі
Наверно штраф будет, т.к. НН июнем и я ее включу в Д.5, а корректировка выписана ноябем и попадет в декларацию за ноябрь. Так?Tasa писав:Треба "уточнити" саме цього платника... Тобто УР з дублюванням старих цифр +Д.5 тіли + і - по цьому контрагенту, штрафу не будеSvetlanaZ писав:Добрый день! Помогите разобраться. В июне 2017 на неплательщика зарегистрирована НН. В ноябре неплательщик проснулся и оказался плательщиком. Была выписана НН на плательщика июнем и зарег. в ноябре. Так же в ноябре выписаны и зарегистрированы корректировки на неплательщика. Подскажите - надо ли делать уточненку за июнь, ведь НДС в декларации показан правильно?
-
Gella
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1277
- З нами з: 10 жовтня 2011, 08:29
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 685 разів
Якщо Ви допустили помилку то Вам потрібно було РК виписувати липнем і податкову. А реєструвати в листопаді. В декларацію ВАШ РК не попадаєSvetlanaZ писав:Наверно штраф будет, т.к. НН июнем и я ее включу в Д.5, а корректировка выписана ноябем и попадет в декларацию за ноябрь. Так?Tasa писав:Треба "уточнити" саме цього платника... Тобто УР з дублюванням старих цифр +Д.5 тіли + і - по цьому контрагенту, штрафу не будеSvetlanaZ писав:Добрый день! Помогите разобраться. В июне 2017 на неплательщика зарегистрирована НН. В ноябре неплательщик проснулся и оказался плательщиком. Была выписана НН на плательщика июнем и зарег. в ноябре. Так же в ноябре выписаны и зарегистрированы корректировки на неплательщика. Подскажите - надо ли делать уточненку за июнь, ведь НДС в декларации показан правильно?
-
Gella
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1277
- З нами з: 10 жовтня 2011, 08:29
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 685 разів
в податковій декларації з ПДВ платником податку зазначаються дані, вказані в складених на підставі первинних документів ПН. Тому обсяги постачання товарів/послуг та сума ПДВ, вказані в помилковій ПН, не підлягають відображенню в податковій декларації з ПДВ.