Уточнююча по ПДВ
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 191
- З нами з: 29 листопада 2010, 03:17
- Дякував (ла): 159 разів
- Подякували: 73 рази
Добрий день, підправте мене будь-ласка, перший раз: випадково не зареєструвала податкову накладну та не показала її в декларації по ПДВ за квітень, моі дії: Реєструю її зараз в червні, чекаю на штраф за просрочку реэстрації (коли податкова пришле НУР), після реєстрації податкової подаю уточнюю декларацію по ПДВ за квітень з додатком 5, де вказую всі податкові накладні + цю пропущену?чи лише цю пропущену накладну?) та сама плачу в бюджет с розрах рахунку штраф 3%?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
Дорогие коллеги, помогите разобраться, голова кругом#g_cray#
ДФС настаивает на снятии налогового кредита т.к. контрагент признан судом фиктивным.
Допустим, УР подаю, а что с НН по НК зарегиными в таком случае делают? Они увеличили нам лимит, я не беру на себя НО в сумме этого НК типа как исп. в нехоз.дея-ти?
ДФС настаивает на снятии налогового кредита т.к. контрагент признан судом фиктивным.
Допустим, УР подаю, а что с НН по НК зарегиными в таком случае делают? Они увеличили нам лимит, я не беру на себя НО в сумме этого НК типа как исп. в нехоз.дея-ти?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 185
- З нами з: 12 жовтня 2011, 05:35
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 100 разів
чи лише цю пропущену накладну? - ТАКoks111 писав:Добрий день, підправте мене будь-ласка, перший раз: випадково не зареєструвала податкову накладну та не показала її в декларації по ПДВ за квітень, моі дії: Реєструю її зараз в червні, чекаю на штраф за просрочку реэстрації (коли податкова пришле НУР), після реєстрації податкової подаю уточнюю декларацію по ПДВ за квітень з додатком 5, де вказую всі податкові накладні + цю пропущену?чи лише цю пропущену накладну?) та сама плачу в бюджет с розрах рахунку штраф 3%?
та сама плачу в бюджет с розрах рахунку штраф 3%? - ТАК
-
- Оракул
- Повідомлень: 228
- З нами з: 04 січня 2018, 09:38
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 114 разів
а если наоборот - вы уменьшаете стр. 18. то штрафов нет. И на сумму с минусом свт. 18 колонке разница у вас на лицевом счете отобразится эта сумма.Ninaaa писав:Подскажите, а 3% это когда в декларации занизила обязательства, а потом в уточненке показала? а если наоборот?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 573
- З нами з: 31 січня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 93 рази
- Подякували: 186 разів
Коллеги, помогите пожалуйста! про похожую ситуацию читала на предыдущих страницах, но так и не поняла как правильно выйти из ситуации. В апреле выписала НН на неплательщика, после сдачи отчета оказалось, что покупатель - плательщик НДС. В мае выписала РК на минус к НН за апрель и выписала правильную НН апрелем с просрочкой регистрации в мае. Подала УР в 05 за 04 м-ц и в Д5 показала - и +. Сдала дек-цию за май и показало "перевищення" на сумму РК, сумма приличная!, лимит теперь на минусе! Что посоветуете?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 631
- З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
- Дякував (ла): 119 разів
- Подякували: 286 разів
К сожалению, сейчас так настроена система. Могу только посоветовать показать 2 НН в апреле и РК на минус ( если его дата май- то сможете только за май показать), тогда уйдет "Перевищення", но вылезет недоимка( уплатите недоимку, а в мае уже сминусуете эту сумму.And писав:Коллеги, помогите пожалуйста! про похожую ситуацию читала на предыдущих страницах, но так и не поняла как правильно выйти из ситуации. В апреле выписала НН на неплательщика, после сдачи отчета оказалось, что покупатель - плательщик НДС. В мае выписала РК на минус к НН за апрель и выписала правильную НН апрелем с просрочкой регистрации в мае. Подала УР в 05 за 04 м-ц и в Д5 показала - и +. Сдала дек-цию за май и показало "перевищення" на сумму РК, сумма приличная!, лимит теперь на минусе! Что посоветуете?
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
РК разве не в май должно пойти в период регистрации?And писав:Коллеги, помогите пожалуйста! про похожую ситуацию читала на предыдущих страницах, но так и не поняла как правильно выйти из ситуации. В апреле выписала НН на неплательщика, после сдачи отчета оказалось, что покупатель - плательщик НДС. В мае выписала РК на минус к НН за апрель и выписала правильную НН апрелем с просрочкой регистрации в мае. Подала УР в 05 за 04 м-ц и в Д5 показала - и +. Сдала дек-цию за май и показало "перевищення" на сумму РК, сумма приличная!, лимит теперь на минусе! Что посоветуете?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 573
- З нами з: 31 січня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 93 рази
- Подякували: 186 разів
Если показать РК в мае, то все сойдется, просто я волнуюсь, без РК у меня по деке +, а с РК -Ребекка писав:РК разве не в май должно пойти в период регистрации?And писав:Коллеги, помогите пожалуйста! про похожую ситуацию читала на предыдущих страницах, но так и не поняла как правильно выйти из ситуации. В апреле выписала НН на неплательщика, после сдачи отчета оказалось, что покупатель - плательщик НДС. В мае выписала РК на минус к НН за апрель и выписала правильную НН апрелем с просрочкой регистрации в мае. Подала УР в 05 за 04 м-ц и в Д5 показала - и +. Сдала дек-цию за май и показало "перевищення" на сумму РК, сумма приличная!, лимит теперь на минусе! Что посоветуете?
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
не бойтесь минуса - это совсем не страшно. Если не сделаете правильно "перевыщення" не уйдет и лимит не восстановится никогда.And писав:Если показать РК в мае, то все сойдется, просто я волнуюсь, без РК у меня по деке +, а с РК -Ребекка писав:РК разве не в май должно пойти в период регистрации?And писав:Коллеги, помогите пожалуйста! про похожую ситуацию читала на предыдущих страницах, но так и не поняла как правильно выйти из ситуации. В апреле выписала НН на неплательщика, после сдачи отчета оказалось, что покупатель - плательщик НДС. В мае выписала РК на минус к НН за апрель и выписала правильную НН апрелем с просрочкой регистрации в мае. Подала УР в 05 за 04 м-ц и в Д5 показала - и +. Сдала дек-цию за май и показало "перевищення" на сумму РК, сумма приличная!, лимит теперь на минусе! Что посоветуете?