Уточнююча по ПДВ

[marina11]

Скрытый текст

Скрытый текст

Прошу вибачення, що втручаюся.
Якщо лише подати УР на зменшення ПЗ, на електронний рахунок не повернеться сума ПДВ.
Крім того, у інспектора буде червоним відображатися розбіжність між сумою декларації та сумою вихідних ПН у ЄРПН за цей період.
Тож отримаєте листа ще з пропозицією надати пояснення.
Якщо ситуація буде неодноразовою (тобто розбіжності між декларацією та ЄРПН у кількох періодах), припускаю, що система може віднести підприємство до "чорного переліку".
Тому, краще реєструвати виправний РК та складати декларацію з ПДВ у частині ПЗ відповідно до зареєстрованих у ЄРПН ПН та РК.

То ми будемо боятися інспектора чи дотримуватися законодавства? Хто сказав, що за півроку-рік криворукі спеціалісти ДФС не переналаштують сервер по-новому, і він не почне відслідковуавати таку ситуацію? Я надаю рекомендацію, як потрібно робити з точки зору діючого законодавства. Згідно Вашої рекомендаціїї буде подано 2 звіти з спотвореними даними, але збережеться ліміт. Людина має право зробити так, як вважає за потрібне.

Насправді, варіант, що я пропоную, повністю відповідає вимогам законодавства. Ви не зможете показати, яка вимога порушена, а я легко доведу, що дію на підставі вимог чинного законодавства.. А те, що пропонують податківці у своєму "роз'ясненні" , (окрім порушення вимог ПКУ) лише призводить до непродуктивних витрат часу та зусиль.
Тепер кожен застосує принцип свободи вибору та прийме власне рішення.

А ну, обгунтуйте мені законність включення до декларації ПН, складеної на неіснуючу господарську операцію. Бажано з посиланнями на ПКУ.#rolf# Вам вже не так давно доводилося уточнювати власні твердження, і визнавати, що надали не зовсім коректну консультацію.

[buhgalter1974]

Скрытый текст

То ми будемо боятися інспектора чи дотримуватися законодавства? Хто сказав, що за півроку-рік криворукі спеціалісти ДФС не переналаштують сервер по-новому, і він не почне відслідковуавати таку ситуацію? Я надаю рекомендацію, як потрібно робити з точки зору діючого законодавства. Згідно Вашої рекомендаціїї буде подано 2 звіти з спотвореними даними, але збережеться ліміт. Людина має право зробити так, як вважає за потрібне.

Насправді, варіант, що я пропоную, повністю відповідає вимогам законодавства. Ви не зможете показати, яка вимога порушена, а я легко доведу, що дію на підставі вимог чинного законодавства.. А те, що пропонують податківці у своєму "роз'ясненні" , (окрім порушення вимог ПКУ) лише призводить до непродуктивних витрат часу та зусиль.
Тепер кожен застосує принцип свободи вибору та прийме власне рішення.

А ну, обгунтуйте мені законність включення до декларації ПН, складеної на неіснуючу господарську операцію. Бажано з посиланнями на ПКУ.#rolf# Вам вже не так давно доводилося уточнювати власні твердження, і визнавати, що надали не зовсім коректну консультацію.

Та Ви провокатор. Це й неправду пишете. Це дуже розумна і доросла тактика (приниження опонента), притаманна всім розумним, досвідченим людям, до яких Ви, без сумніву, належите.
Доводити Вам щось не є моїм обов'язком. Достатньо того, що я знаю істину, і вона не зміниться від вашого бачення. До того ж я вже маю неодноразовий досвід застосування свого зання для обгрунтувань саме з цього питання у своїй практичній діяльності.

[SvetlanaZ]

Скрытый текст

То ми будемо боятися інспектора чи дотримуватися законодавства? Хто сказав, що за півроку-рік криворукі спеціалісти ДФС не переналаштують сервер по-новому, і він не почне відслідковуавати таку ситуацію? Я надаю рекомендацію, як потрібно робити з точки зору діючого законодавства. Згідно Вашої рекомендаціїї буде подано 2 звіти з спотвореними даними, але збережеться ліміт. Людина має право зробити так, як вважає за потрібне.

Насправді, варіант, що я пропоную, повністю відповідає вимогам законодавства. Ви не зможете показати, яка вимога порушена, а я легко доведу, що дію на підставі вимог чинного законодавства.. А те, що пропонують податківці у своєму "роз'ясненні" , (окрім порушення вимог ПКУ) лише призводить до непродуктивних витрат часу та зусиль.
Тепер кожен застосує принцип свободи вибору та прийме власне рішення.

А ну, обгунтуйте мені законність включення до декларації ПН, складеної на неіснуючу господарську операцію. Бажано з посиланнями на ПКУ.#rolf# Вам вже не так давно доводилося уточнювати власні твердження, і визнавати, що надали не зовсім коректну консультацію.

Девушки, спасибо большое за помощь! Все же буду подавать уточненку, т.е. в кабинете уже появилась информация по "перевищенню" как раз на сумму РК.

[Oska1302]

Готовлю уточненку по НДС с доначислениями 39 тыс.грн.за январь 2018г. Что-то не могу разобраться с пеней: cчитала несколько раз и суммы разные получаются#g_haha# , если честно, ооочень давно ее не считала. Может есть какой-то толковый калькулятор? Или можно не платить пеню, а дождаться когда в карточке появится? Да и размер пени я себе в районе 15 тыс. насчитала - как-то смущает такая сумма...

[Ребекка]

Готовлю уточненку по НДС с доначислениями 39 тыс.грн.за январь 2018г. Что-то не могу разобраться с пеней: cчитала несколько раз и суммы разные получаются#g_haha# , если честно, ооочень давно ее не считала. Может есть какой-то толковый калькулятор? Или можно не платить пеню, а дождаться когда в карточке появится? Да и размер пени я себе в районе 15 тыс. насчитала - как-то смущает такая сумма...

дочекайтеся в кабінеті розрахунку.

[ylia1111]

Добрый день , подскажите впервые делаю уточненку , забыла про одну налоговую за декабрь , ( обязательства ) сейчас подаю уточ.розрахунок и додаток 5... Мне в уточ.розрахунку заполнять только строки 1,1, - строка -9 строка 18 и 18,1

[Ребекка]

Добрый день , подскажите впервые делаю уточненку , забыла про одну налоговую за декабрь , ( обязательства ) сейчас подаю уточ.розрахунок и додаток 5... Мне в уточ.розрахунку заполнять только строки 1,1, - строка -9 строка 18 и 18,1

в графу 4 переносите показники декларації, а гр.5 уточнені показники, в гр.6 будуть лише рядки які ви вказали

[buhgalter1974]

Добрый день , подскажите впервые делаю уточненку , забыла про одну налоговую за декабрь , ( обязательства ) сейчас подаю уточ.розрахунок и додаток 5... Мне в уточ.розрахунку заполнять только строки 1,1, - строка -9 строка 18 и 18,1

Заповнювати треба всі рядки, що були в уточнюваній декларації! + заповнювати рядки, що були порожні, якщо вони з'вляються в результаті уточнення.

[skub]

Добрый день , подскажите впервые делаю уточненку , забыла про одну налоговую за декабрь , ( обязательства ) сейчас подаю уточ.розрахунок и додаток 5... Мне в уточ.розрахунку заполнять только строки 1,1, - строка -9 строка 18 и 18,1

в графу 4 переносите показники декларації, а гр.5 уточнені показники, в гр.6 будуть лише рядки які ви вказали

И если будут строки 18.1 и 18, то не забудьте оплатить в день подачи УР.

[ylia1111]

Добрый день , подскажите впервые делаю уточненку , забыла про одну налоговую за декабрь , ( обязательства ) сейчас подаю уточ.розрахунок и додаток 5... Мне в уточ.розрахунку заполнять только строки 1,1, - строка -9 строка 18 и 18,1

в графу 4 переносите показники декларації, а гр.5 уточнені показники, в гр.6 будуть лише рядки які ви вказали

Спасибо , я так и сделала , а еще какие рядки должны быть заполнены ? у меня получилось
рядок 1,1- заполненный
рядок 9- заполненный
рядок 18-заполненный
рыдок 18.1- сумма штафа начисленная ( 3 %)...... Больше никакие рядки заполнять не надо ??? и додаток 5 у меня добавилась одна налоговая что я забыла включить ..