Уточнююча по ПДВ

[Ребекка]

в самом низу декларации перед датой есть маленькая табличка. Ее нужно заполнить

поскажите, а в этой таблице в колонке "дата" и "номер" заполнять дату принятия и рег.номер уточнёнки?

да

и сумму, которую показываете в декларации в р.16.2

[Ребекка]

подаю уточнюючу і прибираю ПДВ до відшкодування. Потрібно подавать д4 пустий, бо не проходить перервірку?

[Tasa]

подаю уточнюючу і прибираю ПДВ до відшкодування. Потрібно подавать д4 пустий, бо не проходить перервірку?

А в самому УР ви як прибираєте ? там було-стало - то зазвичай при подачу УР - подається уточ.додаток - у вашому випадку 4 - і з мінусом у ньому циферка... Якшо я правильно зрозуміла питання...
ЗІ саме Д.4 не доводилося раніше уточнювати

[Ребекка]

подаю уточнюючу і прибираю ПДВ до відшкодування. Потрібно подавать д4 пустий, бо не проходить перервірку?

А в самому УР ви як прибираєте ? там було-стало - то зазвичай при подачу УР - подається уточ.додаток - у вашому випадку 4 - і з мінусом у ньому циферка... Якшо я правильно зрозуміла питання...
ЗІ саме Д.4 не доводилося раніше уточнювати

взагалі-то це недопустимо з точки зору ДФС, але буду якось викручуватись
в УР р.20.2 було 20000, стало 0 різниця -20000
подала пустий дод.4
відчуваю що буду відгрібати за ці копійки по повній

[zoltan]

Доброго дня! За липень місяць у 5 додатку в умовному коді(100000000000) я в обсяг постачання включив ПДВ ( обсяг 3600 ,пдв 600,а має бути обсяг 3000 ,пдв 600) ,підкажіть будь-ласка ,як це виправити в уточнюючому 5 додатку ?

[Ребекка]

Доброго дня! За липень місяць у 5 додатку в умовному коді(100000000000) я в обсяг постачання включив ПДВ ( обсяг 3600 ,пдв 600,а має бути обсяг 3000 ,пдв 600) ,підкажіть будь-ласка ,як це виправити в уточнюючому 5 додатку ?

перший рядочок -3600 -600
другий +3000 +600

[Ребекка]

якщо я уточнила показники декларації за липень у вересні, то змінені дані р.20 будуть лише в декл. за вересень, а серпень заповнюю начебто нічного не уточнювала, правильно?

[zoltan]

Доброго дня! За липень місяць у 5 додатку в умовному коді(100000000000) я в обсяг постачання включив ПДВ ( обсяг 3600 ,пдв 600,а має бути обсяг 3000 ,пдв 600) ,підкажіть будь-ласка ,як це виправити в уточнюючому 5 додатку ?

перший рядочок -3600 -600
другий +3000 +600

Але по умовному коді(100000000000) не дає в додатку 5 добавити рядок

[КамЛ]

якщо я уточнила показники декларації за липень у вересні, то змінені дані р.20 будуть лише в декл. за вересень, а серпень заповнюю начебто нічного не уточнювала, правильно?

Да, правильно

[Ребекка]

Доброго дня! За липень місяць у 5 додатку в умовному коді(100000000000) я в обсяг постачання включив ПДВ ( обсяг 3600 ,пдв 600,а має бути обсяг 3000 ,пдв 600) ,підкажіть будь-ласка ,як це виправити в уточнюючому 5 додатку ?

перший рядочок -3600 -600
другий +3000 +600

Але по умовному коді(100000000000) не дає в додатку 5 добавити рядок

виходячи з
"Виправлення помилок у додатках:
Д1, Д2, Д5 та Д6 здійснюється методом коригування неправильних записів;
Д3, Д4, Д7 та Д9 відбувається шляхом повторного заповнення додатка вже з правильними даними;
Д8 (заява зі скаргою на контрагента) можливе лише в разі виявлення помилки до спливу граничного строку подання декларації, до якої його подають. Тоді такий додаток заповнюють із поміткою в полі 012 «Звітний новий». А ось подання цього додатка з уточнюючим розрахунком не передбачено його формою."
я б у додатку 5 заповнила гр.5 -600. Якщо пройде перевірку в Медку і ДПС не заверне в першій квитанції - значить правильно